PDF《OHSAS18000 审核技巧》

2、不符合项描述 例一: z 整个现场发现了几个未标识的窗口容器: --在成品库的后面发现

5 个20 公斤容量的盛满建筑用油灰的大璃瓶;

--20 个200 升装着 NaOH 的桶在锅炉房的后部有护堤防护区域被发现的;

--13 个25 公斤装的容器,内装消泡剂,在搅拌器旁的废水处理厂发现;

例二: 混合研磨车间的噪音很高, 监测记录表明厂内有些区域的噪音很高, 需要耳防护设备, 但是在工厂中并没有发现工人戴耳防护设备,也没有执行相关规定的迹象(警告招贴和标 识). 例三: 大量氢氟酸存放于化工库露天通道, 每个盒子中有

2 个25 公斤的塑料桶, 这些盒子堆 有5层或

6 层高,由于自身的重量已使下边的容器发生了泄漏.我们注意到氢氟酸从货堆 的底层渗到露天的通道,这会造成对雨水的严重污染并危险员工的健康.

3、不符合项原因分析 z 确定发生问题的根源,并侧重于预防的方案. z 不断地探寻问题的原因.

4、根源的表象 z 重大因素没有识别 z 法规不符合 z 未标识的容器 z 化学品的泄漏 z 缺乏运行控制 z 内务管理欠佳 z 设备失灵 z 废物的混合

5、根源的可能性 z 方针中的承诺不妥 z 不现实的目标指标 z 培训和意识的缺乏 z 预防措施的缺乏 z 没有建立有效的监督机制 z 不恰当的方法和程序 z 检查和内审不充分 z 资源的缺乏 z 内部交流不好 z 缺乏明确的职责和授权 根源的实例一: 保证容器正确标识的机制不充分 z 工厂的员工仅负责标识材料存储的区域,没有提供有关为什么以及如何标识方面的培 训,在工厂一级没有有关容器标识的程序安排和职责分工 z 物资供应部负责确保所有的桶应明确标识,该机制是要求所有供应商在他们将容器运 到之前就对容器进行标识,此要求是合同的一部分,但是,仅仅强调了保证对危险材 料标识,由于没有严格贯彻该项要求,许多非危险材料没有标识,没有一个机制保证 废弃的容器得到标识. z 工厂范围内确保容器标识不出问题的职责还没有明确地划分,各级员工不了解正确和 充分的标识的重要性原因,而这是材料管理的基本要求. 在ISO14001/OHSAS18001 的4.4.2 是明确要求,为有效地实施 SHE 管理以及确保那些其 工作能对 SHE 产生重大影响的员工得到适当的培训. ISO14001 4.4.6/OHSAS18001 中要求对那些考虑到缺乏程序指导可能导致偏离环境、目标 和指标的运行情况,建立并保持成文的程序,同时也要求控制供应方的 SHE 因素. 根源的实例二: 正确存储和搬运化学品以及以对化学品泄的应急响应机制不充分 z 与现场管理人员交谈得知氢氟酸泄漏的应急响应程序可概述为: 使用适当的劳保用品,将泄和污染的容器挪到有护堤的区域,同石灰粉中和泄漏的酸;

将有废弃物装进封闭的桶,并将桶送到有害废弃物存槠区. 在审核中我们发现了一次泄漏,但在处理时这个程序只是被部分遵守. 泄漏的容器放在有防护堤的区域没人管,直到审核员发现此事,引起了管理者的注意 才撒石灰粉. z 对此事的调查很有限,因为现场没有工人可做立即的面谈,从随后的讨论中得知,员 工很清楚氢氟酸可造成对人体的严重安全健康危害,但是他们不十分清楚应急响应程 序. z 化工库的员工知道氢氟酸的没有合适的地方存储,也了解正在考虑建一个有顶棚和防 护堤的库来存储氢氟酸,现在的存储方式