PDF《2018 年高唐县卫生和计划生育局》

2018 年高唐县卫生和计划生育局 部门预算目录第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2018 年部门预算表

一、部门收支预算总表(功能分类科目)

二、部门收支预算总表(经济分类科目)

三、部门收入预算表

四、部门支出预算表

五、财政拨款收支预算表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算 三公 经费支出预算表

十、政府采购预算表 第三部分

2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况

一、部门主要职责 高唐县卫生和计划生育局是主管全县卫生和计划生育 工作的政府职能部门,承担维护全县群众的身体健康和落实 计划生育基本国策的重要职责.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,高唐县卫生和计划生育局部门预算 包括:局机关本级预算. 第二部分

2018 年部门预算表 详见附表:高唐县卫计局

2018 年部门预算公开表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 5748.42 万元,其中:财政拨款 5748.42 万元,占100.00%,纳入专户的收费 0.00 万元,占0.00%, 事业收入 0.00 万元, 占0.00%, 其他收入 0.00 万元, 占0.00%,上级补助收入 0.00 万元,占0.00%,附属单位上 缴收入 0.00 万元,占0.00%,上年结转结余收入 0.00 万元, 占0.00%.

2018 年支出预算为 5748.42 万元,其中:基本支出 1042.29 万元, 占18.14%, 项目支出 4706.13 万元, 占81.86%.

(二)财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算为 5748.42 万元,其中: 一般公共预算 5748.42 万元,占100.00%;

政府性基金预算 收入 0.00 万元, 占0.00%;

上年结转收入 0.00 万元, 占0.00%.

2018 年财政拨款支出预算为 5748.42 万元,其中:社会 保障和就业(类)支出 177.18 万元,占3.09%;

医疗卫生与 计划生育(类)支出 5539.81 万元,占96.38%;

住房保障支 出31.43 万元,占0.53%.

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 5748.42 万元,与上年 5651.04 万元相比,增长 1.73%.

2018 年一般公共预算当年支出预算为 5748.42 万元, 与 上年 5651.04 万元相比,增长 1.73%.其中:社会保障和就 业(类)支出 177.18 万元,占3.09%;

医疗卫生与计划生育 (类)支出 5539.81 万元,占96.38%;

住房保障支出 31.43 万元,占0.53%. 具体情况如下:

1、社会保障和就业支出 177.18 万元,主要用于基本养 老保险缴费支出和职业年金缴费支出.

2、医疗卫生和计划生育支出 5539.81 万元,主要用于 局机关行政运行、基层医疗卫生机构运行经费、公共卫生服 务项目支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出.

3、住房保障支出 31.43 万元,主要用于单位职工住房公 积金缴费支出.

(四)政府性基金支出预算情况

2018 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

(五)一般公共预算安排的基本支出预算情况

2018 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算为 1042.29 万元,其中: 人员经费 992.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工 资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费 49.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出 等.其中机关运行经费预算 40.66 万元..