PDF《中共陕西省委外事工作委员会办公室 2019 年部门综合预算说明》

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的预算包括部门本级(机关)预算.部门本级(机关)包括

1 个财政全额 拨款行政单位(省委外事工作委员会办公室)、1 个财政全额拨款参照公务员管理单位(陕西省人民 对外友好协会)、1 个财政差额拨款事业单位(省委外办机关服务中心)组成,无二级预算单位.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

91 人,其中行政编制

59 人、参照公务员管理编制

28 人、差额 事业编制

4 人;

实有人员

94 人,其中行政编制

63 人、参照公务员管理编制

27 人、差额事业编制

4 人.单位管理的离退休人员

4 人.

5

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

5 辆,单价

20 万元以上设备

0 套.

2019 年当年部门预算未安排购置车辆及单价

20 万元以上设备.

6 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 3839.23 万元,无当年 政府性基金预算当年拨款,无当年国有资本经营预算拨款. 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 3839.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 3839.23 万元,2019 年本部 门预算收入较上年增加 774.57 万元,主要原因是人员经费、专项经费的增加及省级外事接待费用、 领馆办公场地费用的划入;

2019 年本部门预算支出 3874.66 万元, 其中一般公共预算拨款支出 3874.66 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加

810 万元,主要原因是人员经费、专项经费的增加及省级 外事接待费用、领馆办公场地费用的划入.

(二)财政拨款收支情况

7 2019 年本部门财政拨款收入 3839.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 3839.23 万元,2019 年 本部门财政拨款收入较上年增加 774.57 万元,主要原因是人员经费、专项经费的增加及省级外事接 待费用、领馆办公场地费用的划入;

2019 年本部门财政拨款支出 3874.66 万元,其中一般公共预算 拨款支出 3874.66 万元.2019 年本部门财政拨款支出较上年增加

810 万元,主要原因是人员经费、 专项经费的增加及省级外事接待费用、领馆办公场地费用的划入.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3839.23 万元,较上年增加 774.57 万元,主要原因是 人员经费、专项经费的增加及省级外事接待费用、领馆办公场地费用的划入.

2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出 3839.23 万元,其中: (1)行政运行(2010301)1754.27 万元,较上年增加 162.10 万元,主要原因是人员调资及社 保缴费增加;

8 (2)一般行政管理事务(2010302)1867.00 万元,较上年增加

1727 万元,主要原因是预算科 目调整、专项业务经费增加、省级外事接待费用及领馆办公场地费用的划入;

(3)培训支出(2050803)59 万元,较上年增加 38.94 万元,主要原因是年度工作安排及专项 业务培训场次增加;