PDF《中共陕西省委外事工作委员会办公室 2019 年部门综合预算说明》

(4)归口管理的行政单位离退休(2080501)54.91 万元,较上年减少 3.11 万元,主要原因是 离退休人员减少;

(5)住房公积金(2210201)104.05 万元,较上年增加 19.44 万元,主要原因是住房公积金经 费增加.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 3839.23 万元,其中: 工资福利支出(301)1573.39 万元,较上年增加 277.46 万元,主要原因是人员调资、社保缴费 增加及预算科目调整;

9 商品和服务支出(302)2119.81 万元,较上年增加 739.04 万元,主要原因是专项业务经费的增 加及省级外事接待费用、领馆办公场地费用的划入;

对个人和家庭的补助支出(303)51.03 万元,较上年减少 311.93 万元,主要原因是预算科目调 整;

资本性支出(310)95.00 万元,较上年增加

70 万元,主要原因是增加采购专项信息、网络等项 目. (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 3839.23 万元,其中: 机关工资福利支出(501)1573.39 万元,因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与 上年不形成对比;

机关商品和服务支出(502)2119.81 万元,因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目, 与上年不形成对比;

机关资本性支出

(一)(503)100.32 万元,因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,

10 与上年不形成对比;

对个人和家庭的补助支出 (509) 51.03 万元, 因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目, 与上年不形成对比;

人员经费 1732.75 万元,较上年增加 228.66 万元,主要原因是人员调资、社保缴费增加及预算 科目调整;

公用经费 192.48 万元,较上年减少 46.29 万元,主要原因是因严格执行八项规定、厉行节约, 进一步严控会议费及差旅费;

专项业务经费 1914.00 万元,较上年增加 592.2 万元,主要原因是专项经费的增加及省级外事接 待费用、领馆办公场地费用的划入.

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 35.42 万元编入

2019 年部门综合预算执行. (1)按功能支出分类:

11 行政运行(2010101)5.32 万元;

一般行政管理事务(2010302)23.53 万元;

信息安全建设(2150506)6.58 万元;

(2)按部门预算支出经济分类: 商品和服务支出(302)35.42 万元. (3)按政府预算支出经济分类: 机关商品和服务支出(502)30.11 万元;

机关资本性支出

(一)(503)5.32 万元;

(四)政府性基金预算支出情况 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出.

(六) 三公 经费等预算情况

12 2019 年本部门当年一般公共预算 三公 经费预算支出

141 万元,较上年减少

6 万元(4.0%), 减少的主要原因是出访经费的压缩.其中: 因公出国(境)经费

114 万元,较上年减少

6 万元(4.0%),减少的主要原因是建立健全各项出 国制度,规范支出行为,继续严控公务出国费;

公务接待经费

12 万元,较上年持平(0.0%),主要原因是严格执行八项规定、厉行节约,规范 支出行为,继续严控公务接待费,与上年持平;