PDF《2019 年水利局部门》

2019 年一般公共预算支出预算为 3708.77 万元,支出具体 情况如下:

1、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)支出 12.69 万元;

行政事业单 位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 243.96 万元,比2018 年预算安排下降 42.01%.

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)支出 5.39 万元;

行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)支出 67.81 万元,比2018 年预算安排下降 23.35%.

3、农林水支出 (类) 水利 (款) 行政运行 (项) 支出 250.45 万元,水利(款)一般行政管理事务(项)支出 1030.22 万元, 水利(款)水利行业业务管理(项)支出 1859.21 万元,水利 (款)水利工程运行与维护(项)支出

100 万元,比2018 年预 算安排上升 21.16%,工作经费严格按照每人全年

6000 元标准 分配.

4、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 支出 139.04 万元,比2018 年预算安排减少 28.66%. 以上,增长或下降幅度大是由于两年经费计入的功能科目 不同导致.

(四)一般公共预算支出预算(经济分类)情况

2019 年一般公共预算支出 (经济分类) 预算 3708.77 万元, 包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 2075.16 万元,主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出等、

2、商品和服务支出 1383.97 万元,主要包括:办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会 议费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出等.

3、对个人和家庭补助支出 249.64 万元,主要包括:离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住 房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等.

(五)政府性基金预算收入支出预算情况 无

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明 汇总

2019 年度水利局(含下属事业单位)机关运行经费支 出3708.77 万元.

(二)政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额 451.58 万元,其中:政府采购 货物金额

55 万元、政府采购工程金额 396.58 万元、政府采购 服务金额

0 万元.

(三)国有资产占用情况说明. 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

1 辆,其中,一 般公务用车

1 辆.

(四)绩效目标设置情况说明

2019 年,本部门实行绩效目标管理项目

25 个,涉及一般 公共预算资金 1175.81 万元.

(五)一般公共预算 三公 经费支出情况

2019 年水利局一般公共预算 三公 经费预算数为

16 万元(含局机关及

4 个所属预算单位) ,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费

10 万元,公务接待费

6 万元.

2019 年 三公 经费预算比

2018 年预算数下降 28.89 %, 主要原因是压缩三公经费.其中:因公出国(境)费与

2018 年 基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.5 万元、公务接待费 减少

4 万元.公务用车购置及运行费减少的主要原因是下属单 位公务用车运行费用的减少.公务接待费减少的主要原因是工 程项目减少,接待任务减少. 第四部分 名词解释