PDF《审计发现的主要问题及整改情况》

沈阳市就业和人才服务局已将不合规 资金退回世界银行.

11 蒙特利尔多边基金赠款中国 四氯化碳生产和助剂(Ⅱ 期)应用行业整体淘汰项目 世界银行 环境保护部 环境保护对外 合作中心 东台市化工三厂未执行除氯丹/灭蚁灵生产线拆除协议;

东莞市金成化工有限公司 支付项目技术改造支出9.74万元未取得正式发票. 已整改.东台市化工三厂已拆除了相关生 产线;

东莞市金成化工有限公司已取得技 术改造支出正式发票.

12 全球环境基金赠款海河流域 水资源与水环境综合管理项 目 世界银行 环境保护部GEF 海河项目办、 水利部GEF海河 项目办 项目单位少计 应付款项 和 项目支出 171万元. 已整改.项目单位已对财务报表进行了调 整.

13 世界银行赠款多氯联苯管理 和处置示范项目 世界银行 环境保护部 环境保护对外 合作中心 项目实施进度缓慢. 已整改.项目单位已加快项目实施进度. 第1页,共4页序号项目名称 国外贷援 款机构 项目执行单位 审计发现的主要问题 整改情况

14 蒙特利尔多边基金赠款中国 四氯化碳生产和助剂(Ⅰ 期)应用行业整体淘汰项目 世界银行 环境保护部 环境保护对外 合作中心 个别企业漏报CTC29.64吨,并造成超配额交易CTC28.26吨;

个别企业2011年度库 存CTC131.79 ODP吨未按规定进行处置. 已整改.对第一个问题,相关企业已完善 了网上审批制度,建立了销售部门与仓库 部门之间的核对机制,杜绝漏报数据和超 配额问题的再次发生. 对第二个问题,相关企业正在新建四氯乙 烯转化装置,在转化装置建成后尽快完成 处置.

15 世界银行贷款/英国政府赠 款中国农村卫生发展项目 世界银行 、英国政 府 卫生部项目 资金监管服务 中心 个别发票内容与实际支出不符;

部分会议费支出超标准. 已整改.

16 世界银行贷款微小企业转贷 款项目 世界银行 国家开发银行 项目转贷款规模和部分项目指标未实现. 已整改.相关单位已采取措施提高转贷款 规模,促进项目目标的实现.

17 世界银行贷款农业科技项目 世界银行 国家农业综合 开发办公室 安徽省418.41万元项目自筹资金与配套资金未足额到位,和县 孵化基金 支出 与原定使用范围不一致,个别子项目未能实现设计目标,个别采购设备处于闲置状 态,砀山县子项目拖欠有偿使用贷款167.13万元;

陕西省未及时将中止项目的财政 配套资金收回;

黑龙江省2011年度配套资金不到位. 除砀山县子项目尚未归还有偿资金167.13 万元外,其他问题已整改.

18 全球环境基金赠款适应气候 变化农业开发项目 世界银行 国家农业综合 开发办公室 宁夏、河北部分项目区的户用沼气池使用率较低;

河北沧州市农业综合开发办公室 部分招投标程序不规范;

宁夏、河北项目办取得的部分财务票据不合规. 除宁夏项目办未更换税务发票外,其他问 题已接受审计建议并整改.

19 世界银行贷款加强灌溉农业 三期项目 世界银行 国家农业综合 开发办公室 安徽省个别项目建设内容未按计划完成;

江苏省个别项目结束后部分资金未及时清 理,涉及金额182.56万元;

云南省个别项目多计支出人民币17.73万元. 已整改.

20 世界银行贷款中国节能融资 项目―华夏银行 世界银行 华夏银行 河北辛集化工集团挪用节能融资项目资金2370万元,用于日常经营支出;