PDF《2019 年 肇庆高新技术产业开发区 政府》

(四)各项考核支出任务较重,不利于支出结构优化. 我区是工业园区,不是正式建制区,但是却一直承担着建制 区的所有社会事务以及各项考核任务,每年为完成各项考 核,不得不压缩各项园区投入来满足考核支出需要,不利于 我区结合实际情况优化支出结构,集中财力办大事,这样一 定程度上制约了高新区的发展.如2018 年,为满足八项支 出考核需要,我区不得不调入约

8 亿元的基金预算以满足支 出需要.但以土地出让收入为主的基金预算受市场影响极具 不确定性, 不是每年都能满足调入一般公共预算所需, 因此, 考核支出压力十分大,不利于我区当前园区建设资金所需.

(五)全面实施项目库管理,将预算绩效目标与资金安 排挂钩.2018 年,我区开始全面推行项目管理,要求

2019 年部门预算所有项目必须入库并申报预算绩效后再安排资 金,并从中选择项目开展第三方预算绩效评审,对评审不能 通过项目不予安排预算,加强绩效结果运用,压减无效、低 效支出,将资金问效前置,提高资金使用效益.

三、2019 年财政预算计划

(一)一般公共预算收支计划

1、收入计划 2019年我区一般公共预算收入计划在2018年快报完成 数81683万元的基础上增长10%,为89851万元(区级全口径 收入计划为157633万元),计划增收8168万元,其中税收收 入计划78012万元(区级全口径收入计划为136863万元), 增长5.78%,占收入比重86.82%;

非税收入计划11839万元, 计划增收3906万元,增长49.24%,占收入比重13.18%.

2、支出计划

2019 年一般公共预算支出计划安排

155162 万元,比2018 年本级快报执行数增支

8112 万元,增长 5.52%.2019 年支出在 稳增长、调结构、惠民生 的基础上,进一步优 化支出结构,在保障 八项支出 需要的同时,倡导厉行节 约, 三公 经费及会议费等支出切实体现只减不增的要求, 充分腾出财力保障基本运作支出等刚性支出,扶持电子商 务、

366 和

1133 扶持、自主创新及院校共建专项等 科技投入、文化支出、教育强区、城市面貌整治和维护社会 稳定,以及推进基本公共服务均等化等民生工作的支出.其中,安排民生支出

65306 万元(省十项民生=教育支出+文化 体育与传媒支出+社会保障和就业支出+医疗卫生和计划生 育支出+节能环保支出+城乡社区支出+农林水支出+交通运 输支出+粮油物资储备支出+住房保障支出),占支出比重 42.09%;

安排 八项支出

107177 万元, 占支出比重 69.07%. 全年安排 三公 经费预算

1199 万元,比上年减少

164 万元,下降 12%.分科目计划支出如下: (1)一般公共服务支出

26834 万元,计划增支

4240 万元,增长 18.77%. (2) 国防支出

298 万元, 计划减支

100 万元, 下降 25.3%. (3)公共安全支出

5803 万元,计划减支

773 万元,下降11.75%,主要是消防支出按规定由

2019 年起调整到灾害 防治及应急管理支出. (4)教育支出

24130 万元,计划增支

4667 万元,增长 23.98%,主要是增加南部小学、中心小学、龙湖小学及中心 幼儿园等建设支出. (5)科学技术支出

18283 万元,计划增支

6799 万元, 增长 59.2%,主要增加

366 工程,新型研发机构扶持资金 等. (6)文化体育与传媒支出

3238 万元,计划增支

135 万元,增长 4.35%. (7)社会保障和就业支出

16987 万元,计划增支