PDF《2019 年 肇庆高新技术产业开发区 政府》

4740 万元,增长 38.7%,主要增加职业年金补缴金额. (8) 医疗卫生与计划生育支出

3180 万元, 计划增支

168 万元,增长 5.58%. (9) 节能环保支出

2809 万元,计划增支

1846 万元, 增长 191.67%,主要是增加环保东一支排渠建设支出. (10)城乡社区支出

9151 万元,计划减支

4786 万元, 下降 34.34%,减少将军山体育公园等 PPP 项目资本金支出. (11)农林水支出

2479 万元,计划增支

202 万元,增长8.87%. (12)交通运输支出

240 万元,计划增支

12 万元,增长5.26%,. (13)资源勘探电力信息等事务支出

14689 万元,计划 减支

14494 万元,下降 49.67%,主要是

2018 年企业扶持支 出较大. (14) 商业服务业等支出

766 万元, 计划增支

736 万元, 增长 2453.3%,主要增加市促进经济发展(利用外资)等专 项资金区级配套. (15)自然资源海洋气象等事务支出

247 万元,计划增 支94 万元,增长 61.44%. (16)住房保障支出

3086 万元,计划减支

1306 万元, 下降 29.74%,主要是为加大八项支出,将住房改革补贴转列 一般公共服务支出科目. (17) 粮油物资储备资金支出

6 万元, 计划减支

1 万元, 下降 20%. (18)灾害防治及应急管理支出

2558 万元,这个科目 是今年新设科目,用于核算安全生产以及消防等支出. (19)预备费安排

1600 万元. (20)其他支出

1211 万元,计划增支

161 万元,增长 15.33%. (21)债务付息支出

17567 万元,计划增支

1658 万元, 增长 10.42%,主要是增加省置换债券利息支出.

3、动用

2018 年补充预算稳定调节基金

65086 万元,统 筹用于各项支出.

4、返还性收入及转移支付情况,2019 年我区预计收到 税收返还

5592 万元、一般性转移支付收入

1723 万元、提前 下达专项转移支付收入

3000 万元.返还性收入及转移支付 主要用于民生及保运作支出.

5、市政府收入分成

2019 年,是我区一般公共预算收入按市与区 43:57 的 比例就地分成的最后一年,计划需上缴市收入分成

67782 万元.

6、预算平衡 我区

2019 年一般公共预算收入计划

89851 万元, 加上税 收返还

5592 万元、一般性转移支付收入

1723 万元、专项转 移支付

3000 万元、调入预算稳定调节基金

65086 万元等转 移性收入后,计划全年财政收入总计为

165252 万元.一般 公共预算支出安排

155162 万元,加上各项上解支出

6268 万元,计划全年支出总计为

161430 万元.收支相抵后,余下

3822 万元作为补充预算稳定调节基金.

(二)基金预算收支计划 由于一般公共预算财力不足,导致很多园区建设支出、 还本付息等支出无法在一般公共预算中安排,为此,基金预 算收入将成为园区建设以及债券付息的重要补充资金来源. 为确保基础设施建设还本付息以及基金项目支出,我区对基 金预算的收支项目进行进一步调查摸底,并结合国土部门

2019 年土地出让计划以及其他各征收部门的收入计划, 同时 考虑到园区建设各项目的还本付息需要,编制

2019 年基金 预算收支计划,基金预算收入仍以土地出让收入为主,支出 则以基础设施建设及还本付息为主.

1、收入方面.

2019 年我区政府性基金收入计划为

154980 万元,比2018 年快报执行数减收

204029 万元,下降 56.83%,其中国有土地使用权出让收入计划为

135000 万元, 同比减收