PDF《广州市南沙区人民检察院》

0 次. 业务用 房物业 管理费 项目 按规定及时支付所有在用办案场所物业管理费用.保障 工作环境干净整洁,设备设施运转安全,保障各类会议 接待服务,保障日常安保. 物业管理费用支付率 物业管理费用支付率=实际支付物业管理 费/年度计划支出总额*100%,100% 设备设施正常运作率 设备设施正常运作率=设备设施正常运作 的天数/单位正常运作总天数*100%,95% 或以上 员工对办公办案环境 满意度 员工对办公办案环境满意度=对办公办案 环境表示满意或较满意人数/有效调查问 卷数*100%,95%或以上 -

10 - 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则,广州市南沙区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理.2019 年 收支总预算 5020.19 万元,较上年增加 75.88 万元,增长 1.53%,主要原因是政策性因素及增人因素 调整预算.

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 5020.19 万元, 其中: 财政拨款收入 5020.19 万元 (包括: 一般公共预算 5020.19 万元,政府性基金预算

0 万元),较上年增加 75.88 万元,增长 1.53%,主要原因是政策性因素及增 人因素调整预算;

财政专户管理资金

0 万元;

其他资金

0 万元;

上级补助收入

0 万元;

附属单位上 缴收入

0 万元;

用事业基金弥补收支差额

0 万元;

上年预结转 12.45 万元.

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 5020.19 万元. 按支出经济分类,包括: 基本支出 3943.19 万元,项目支出

1077 万元,事业单位经营支出

0 万元,对附属单位补助支出

0 万元,上缴上级支出

0 万元,结转下年

0 万元. -

11 - 按支出功能分类,包括: 一般公共服务支出

25 万元,公共安全支出 3359.3 万元,科学技术支出

200 万元,社会保障和就 业支出 281.53 万元,卫生健康支出

127 万元,住房保障支出 1027.36 万元.

(一)一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 5020.19 万元. 按支出经济分类:基本支出 3943.19 万元,项目支出

1077 万元. 按支出功能分类: 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出 2322.34 万元,较上年减少 191.85 万元, 下降 8%,主要原因是:调整 行政运行 经费构成,将下属事业单位分离,在 机关服务 科目列 支. 公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项)支出 184.96 万元,较上年增加 157.52 万元,增长574%,主要原因是:将下属事业单位费用从 行政运行 科目中分离,由 机关服务 科目中列 支. 公共安全支出(类)检察(款) 两房 建设(项)支出

46 万元,较上年减少

19 万元,下降 30%,主要原因是:上年建设项目已完成.2019 年依据上级文件,对控告申诉

12309 检察服务中心、 未成年人犯罪讯问室进行整改,据实安排预算. -

12 - 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)支出 542.38 万元,较上年减少 153.42 万元,下降22%,主要原因是:一是反贪局、反渎局转隶,减少检察业务办案费用预算;

二是该项目为 查办 和预防职务犯罪 和 控告申诉 两个项目合并后的预算金额,较上年更加合理地安排预算费用. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)支出 263.62 万元,较上年减少 279.58 万元, 下降 52%,主要原因是搬迁至新综合大楼后,基础建设已基本建设完成,2019 年仅安排正常日常运 行保障费用. 科学技术支出(类)科学条件与服务(款)科学技术专项(项)支出