PDF《海南矿业股份有限公司》

6 题,尤其是中小钢铁企业相较于大型钢铁企业经营更加困难,融资成本更高.另外,新环保法的实施将增加钢铁企业的环保投入和运营费用,进一步增加了钢铁 企业的资金压力.因此,当前钢铁企业融资需求很大,特别是中小钢铁企业融资 需求更是有增无减.

(五)资源类大宗商品电商交易平台潜力巨大 随着互联网技术的不断发展,传统行业与互联网不断融合,电子商务成作为 一种崭新的商务手段发展迅猛,已经成为一种新的经济发展模式,对社会经济生 活的变革产生着巨大的影响.目前,国内资源类大宗商品贸易的交易模式还是以 传统的线下交易方式为主,但近年来,通过互联网的线上报价、询价、交易、结 算的网络交易电商平台也逐渐起步.由于电子商务在客户广泛性、信息及时性、 交易多样性、便捷性以及成本控制等方面存在诸多优势,资源类大宗商品电商交 易平台市场发展潜力巨大.

三、本次募投项目的必要性和可行性分析

(一)本次募投项目的必要性分析

1、本次募投项目的实施有利于推进公司露天开采向地下开采的顺利过渡

2016 年以后,公司将逐步从露天开采向地下开采过渡,公司本次发行拟投资 建设的海南石碌铁矿地采及相关配套工程主要包括石碌铁矿资源深部开采工程 和石碌铁矿选矿技术改造工程. 上述项目的建设运营是保障公司开采方式转为地 下开采为主后持续稳定发展的基础.

2、本次募投项目的实施有利于公司拓展业务规模,提升竞争力 目前,海南矿业年销售成品矿为

400 万吨左右,主要作为钢铁用户的配料使 用.为进一步扩大公司的业务规模,公司规划拟在国内钢铁原料的战略要点设立 配矿与物流服务中心, 初期选择两个重点港口为据点, 分别建立配矿能力为 1,000 万吨/年左右规模的配矿仓储中心,并与港口管理机构、物流企业和钢铁用户签 订战略合作协议,打造以海南矿业为核心的钢铁原料供应链成员联合体,为相关

7 钢铁企业提供原料供应、物流配送以及融资等服务,从而能够为用户提供原料采 购的一揽子解决方案. 该项目实施后,公司的铁矿石年加工和销售能力将提升至 2,000 万吨以上. 因此,公司在提高自身采选能力的基础上,需要从海外进口铁矿石原料,通过实 施上述项目,将进一步扩大公司的业务规模,提升公司的竞争实力.

3、本次募投项目的实施有利于公司创新商业模式,提高盈利能力 本次募投项目实施后,公司将进一步整合内外部优质资源,创新商业模式, 从单纯的铁矿石采选企业,向提供矿石采选、国际贸易、港区配矿、金融服务、 物流运输、互联网交易等多样化服务的综合服务型企业转变.通过将矿石采选和 销售全产业链进行整合,逐步将海南矿业打造成为集 产品流、物流、信息流、 资金流 为一体的, 基于互联网的新型资源类大宗商品供应链服务商, 并通过 产 融结合 和 线上、线下 业务的融合,实现公司商业模式的创新,提高盈利能 力.

4、本次募投项目的实施有利于延伸产业链,打造资源类大宗商品供应链综 合服务平台 公司将投资建设资源类大宗商品供应链综合服务平台, 在从事传统铁矿石采 选和销售业务的同时,将产业链延伸至国际贸易、港区配矿、金融服务、物流运 输等领域,协助用户在原料供应端降低成本,并通过提供金融服务解决其资金问 题,为用户提供增值服务,提高用户黏性;