PDF《安康市住房和城乡建设局 2018 年部门综合预算说明》

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级 (机关)预算和所属事业单位预算.纳入本部门

2018 年部 门预算编制范围的二级预算单位共有

9 个,包括: 序号 单位名称

1 安康市住房和城乡建设局机关

2 安康市房产管理局

3 安康市市政设施管理处

4 安康市城市建设监察支队

5 安康市城市绿化管理处

6 安康市建设工程造价管理站

7 安康市房屋征收管理办公室

8 安康市市容管理办公室

9 安康市建筑节能与墙体材料改革办公室

四、部门人员情况说明 截止

2017 年底,本部门人员编制

308 人,其中行政 编制

22 人、事业编制

286 人;

实有人员

406 人,其中行政

24 人、事业

266 人,离退休人员

116 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2017 年9月30 日,本部门所属预算单位共有各 类车辆

49 辆(其中:小汽车

11 辆、市政设施用车

38 辆) ,单价

20 万元以上的设备

3 台.2018 年部门预算未 安排购置车辆,也没有安排购置单位价值

20 万元以上设 备(软件系统)等.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公 共预算当年拨款 2960.03 万元,当年政府性基金预算

150 万元.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2018 年,本部门收入预算合计 3385.03 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 2960.03 万元、政府性基金收入

150 万元、其他收入

275 万元.

2018 年,本部门支出预算合计 3385.03 万元.按照支出 功能分类科目,一般公共服务支出 1768.36 万元、社会保障 和就业支出 350.23 万元、节能环保支出 229.2 万元、城乡 社区支出 805.85 万元、住房保障支出 230.15 万元.按照支 出经济分类科目,人员经费和公用经费支出 3350.03 万元、 专项业务经费支出

35 万元.

2018 年本部门收入、支出预算总体比上年增加 324.61 万元,上升 10.6%,增加的........