【PDF】永泰能源股份有限公司 - 资源下载 - 网路锅炉资源网

编辑：

施信荣

2019-07-09

3、内控管理工作一是按照上市公司规范运作和监管部门的要求, 根据公司发展变化与实际情况,不断完善内控管理制度,细化业务流程,强化分级管理体系,加强对各级子公司的管控.二是进一步优化内控体系,做好内部控制建设的优化工作,实现内控建设的全域覆盖, 提升公司整体规范运作水平.三是组织做好公司的内控评价工作,对发现的问题及时督促并落实整改,不断提升内控管理水平.四是强化重大事项内部报告制度的执行力度,严格履行分级审批程序,完善重大事项传递、报告流程,明确........

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