PDF《台州市路桥区旅游局》

项目支出 79.90 万元,占21.70%;

经营支出

0 万元,占0%. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出

0 万元、国防 支出

0 万元、公共安全支出

0 万元、教育支出

0 万元、科学 技术支出

0 万元、文化体育与传媒支出

0 万元、社会保障和 就业支出 29.60 万元、医疗卫生与计划生育支出

0 万元、节 能环保支出

0 万元、城乡社区支出

0 万元、农林水支出

0 万元、交通运输支出

0 万元、资源勘探信息等支出

0 万元、商 业服务业等支出 338.63 万元、 金融支出

0 万元、 援助其他地 区支出

0 万元、国土海洋气象等支出

0 万元、住房保障支出

0 万元、粮油物资储备支出

0 万元、其他支出

0 万元、债务 还本支出

0 万元、债务付息支出

0 万元. 按支出用途分类, 包括人员支出 255.91 万元, 日常公用 支出 32.42 万元,项目支出 79.90 万元,事业单位经营支出

0 万元,对附属单位补助支出

0 万元,上缴上级支出

0 万元. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 354.22 万元,政府性基金预算支出 4.00 万元,其他各类支出 10.00 万元.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 台州市路桥区旅游局单位

2017 年度财政拨款收、 支总计 358.22 万元. 与2016 年相比, 财政拨款收、 支总计增加 50.84 万元,增长 16.54%.主要是主要是人员支出增加、上年结转 结余增加等.

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况. 台州市路桥区旅游局单位

2017 年度一般公共预算财政 拨款支出 354.22 万元,占本年支出合计的 96.20%.与2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 64.14 万元,增长 22.11%.主要是人员支出增加以及其它收入专项支出等. 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况. 台州市路桥区旅游局单位

2017 年度一般公共财政拨款 支出年初预算为 294.44 万元, 支出决算为 354.22 万元,完成 年初预算的 120.31%,主要是人员支出增加,年中追加安排 部分财政拨款预算.其中 208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位离退休) 05(机关事业单位基本养老保险缴费支出).2017 年年初预 算为 20.15 万元,2017 年决算为 21.14 万元,完成年初预算 的104.91%,决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调 整,年中追加安排部分财政拨款预算. 208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位离退休) 06(机关事业单位职业年金缴费支出).2017 年年初预算为 8.06 万元,2017 年决算为 8.46 万元,完成年初预算的 104.96%,决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整, 年中追加安排部分财政拨款预算. 216(商业服务业等支出)05(旅游业管理与服务支出) 01(行政运行).2017 年年初预算为 166.52 万元,2017 年 决算为 213.41 万元,完成年初预算的 128.16%,决算数大于 预算数的主要原因人员支出增加,年中追加安排部分财政拨 款预算. 216(商业服务业等支出)05(旅游业管理与服务支出) 02(一般行政管理事务).2017 年年初预算为 13.9 万元,

2017 年决算为 13.9 万元,完成年初预算的 100%. 216(商业服务业等支出)05(旅游业管理与服务支出) 05(旅游行业业务管理).2017 年年初预算为

5 万元,2017 年决算为

5 万元,完成年初预算的 100%. 216(商业服务业等支出)05(旅游业管理与服务支出) 99(其它旅游业管理与服务支出)2017 年年初预算为 80.81 万元,