PDF《台州市路桥区旅游局》

2017 年决算为 92.31 万元, 完成年初预算的 114.23%, 决算数大于预算数的主要原因人员支出增加,年中追加安排 部分财政拨款预算.

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 台州市路桥区旅游局单位

2017 年一般公共预算财政拨 款基本支出 288.32 万元,其中: 人员经费 255.91 万元, 主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出. 公用经费 32.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、水 电费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、劳务费、 工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品服务支出.

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明 216(商品服务业等支出)60(旅游发展基金支出)0 (旅游发展基金支出).2017 年年初预算为

4 万元,2017 年决算为

4 万元,完成年初预算的 100%.

(八)

2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支 出决算情况 1. 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情 况说明.

2017 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出预算 为11.86 万元,支出决算为 4.99 万元,完成预算的 42.09%, 其中:因公出国(境)费支出决算为 4.36 万元,完成预算的 100.00%;

公务用车购置及运行费支出决算为

0 万元, 完成预 算的 0%;

公务接待费支出决算为 0.63 万元,完成预算的 14.02%.2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主 要原因是

2017 年度因车辆报废, 公务用车运行费为

0 元;

公 务接待认真贯彻落实中央 八项规定 精神 和厉行节约要求, 进一步从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约. 2. 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况说明.

2017 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算 数比

2016 年增加 0.12 万元,增长 2.46%,其中: (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出 国计划和实际工作需要,2017 年度因公出国(境)费用决算 4.36 万元,比上年决算数增长 4.36 万元.主要用于机关公 务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出.增加的 主要原因是

2017 年度局长杨海颖因公赴捷克、希腊考察访 问,2016 年度无因公出国(境). 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公 出国(境)团组

0 个;

本单位全年因公出国(境)累计

1 人次. (2) 公务接待费:

2017 年度公务接待费决算 0.63 万元, 比上年决算数下降 62.94%.主要用于接待旅游规划编制、旅 游调研、公务来访接待等支出.减少的主要原因是贯彻落实 中央关于例行节约的要求,从严控制公务接待行为.全年使 用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次, 累计59人次. (3)公务用车购置及运行维护费:2017 年度公务用车 购置及运行维护费决算

0 万元,比上年决算数下降 100%.其中,公务用车购置支出

0 万元(含购置税等附加费用),主 要用于经批准购置的

0 辆公务用车;

公务用车运行维护费支 出0万元, 主要用于机关公务活动等所需的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;

2017 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款 的公务用车保有量为

0 辆.减少主要原因是公车到期报废.