PDF《台州市路桥区旅游局》

(九)部门预算绩效情况说明

1、2017 年度台州市路桥区旅游局共有旅游规划与市场 开发经费

1 个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预 算当年预算

30 万元,实际支出

30 万元.

2、部门决算中项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 旅游规划与市场开发经费 项目自评得分

99 分,自评等级为优.项目全年预算数为

30 万元,执行数为

30 万元,执行率 100%. 主要产出和效果:项目资金主要用于编制旅游发展相关 规划策划、服务 两山一湖一岛一街两小镇 等重点旅游项 目建设、 指导旅游景区和乡村旅游开发、 开展旅游商品开发, 组织全区旅游整体形象宣传、举办旅游节庆活动、印制旅游 宣传品、运营旅游微信公众号等.旅游规划方面,在《路桥区 十三五 旅游发展规划》的基础上,指导完成《峰江街道 生态休闲旅游总体规划》 编制. 针对旅游开发热点, 完成 《凉 溪乡村旅游专题策划》等专题旅游策划.完成了

200 家全区 旅游基础数据采集工作. 项目开发方面,继续以 旅游项目建 设服务年 为抓手,积极服务 两山一湖一岛一街两小镇 为龙头的重点涉旅项目建设工作.完成下陶村、金大田村、 岘头林村、 剑门港村等10个村首批浙江省A级景区村庄评定. 招商引资方面,积极参与旅游招商引资, 先后参与上海世界路 桥商人大会、杭州路桥 美丽乡村 推介会的涉旅项目招商. 在上海台州旅游项目招商大会上, 推出现代版 清明上河图 、 大南山城市森林公园、凉溪都市田园项目、青少年拓展训练 基地等六个涉旅项目, 其中成功签约两个项目

32 亿元. 旅游 推广方面,参加第九届中国(义乌)国际旅游商品博览会、宁 波国际旅游展、杭州旅游休闲博览会、舟山国际海岛旅游博 览会;

参加省、市旅游局组织的赴广州、贵州、江西、上海 等地旅游推介活动;

组织开展 5.19 中国旅游日 主题活动 以及联合促销等活动.在省内知名旅游杂志《悠游浙江》进行2期专题宣传.完成 路桥旅游 微信公众号运营和新版 旅游折页制作. 通过该项目的实施,一是在旅游总规的基础上,进一步 丰富拓展了十三五规划体系;

二是通过旅游策划吸收了旅游 规划单位和旅游专家优秀理念,有效指导乡村旅游开发.三 是加强了区域联动合作,四是进一步丰富了我区旅游宣传载 体,五是进一步提升了旅游形象,六是进一步拓展了旅游市 场.通过努力,2017 年,全区旅游经济运行总体良好,各项 旅游指标稳步增长,旅游接待人次和旅游总收入实现 12%增速. 项目支出绩效自评表

一、项目基本概况项目负责人 钟立新 项目联系人 蒋技 联系电话

82519403 地址新安西街

336 号5楼邮编318050 项目起 止时间

2017 年1月1日――2017 年12 月31 日 预算安排 (万元)

30 实际到位(万元)

30 其中: 其中: 省财政 省财政 市财政 市财政 区财政

30 区财政

30 其他 其他 实际支出(万元)

30

二、项目支出明细情况 支出内容 计划支出数(万元) 实际支出数(万元) 印刷费

2 1.46 差旅费

8 7.15 会议费 0.5 0.45 公务接待费 0.5 0.37 其它交通费

0 0.14 其它商品服务支 出19 20.39 邮电费

0 0.04

三、项目绩效情况 预期实际项目绩效目标 及实施计划 完成情况 开展相关旅游规划策划修 编;