PDF《2019 年度》

七、一般公共预算支出经济分类情况表 附表 3-7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 163.38

301 工资福利支出 74.49

302 商品和服务支出 88.89

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 附表 3-8

11 2019 一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 140.53

30101 基本工资 19.56

30102 津贴补贴 20.88

30103 奖金 1.63

30112 其他社会保障缴费 11.55

30113 住房公积金 6.97

30199 其他工资福利支出 13.90

30201 办公费 4.60

30204 手续费 1.00

30205 水费 2.00

30206 电费 3.00

30207 邮电费 11.08

30209 物业管理费 6.00

30211 差旅费 6.00

30217 公务接待费 10.00

30228 工会经费 1.00

30231 公务用车运行维护费 6.00

30239 其他交通费用 6.00

30240 税金及附加费用 0.27

30299 其他商品和服务支出 9.09

九、一般公共预算 三公 经费支出预算表 附表 3-9

2019 年度一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位:万元 项目 预算数 合计

16

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

10

3、公务用车购置及运行费

6 其中:(1)公务用车运行费

6 (2)公务用车购置费

0 12 备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明 本单位无一般公共预算 安排的三公经费支出 .

十、部门专项资金管理清单目录 附表 3-10

2019 年度部门专项资金管理清单目录 单位:万元主管部 门名称 专项资金 立项项目名称 立项 依据 执行 年限 实施 规划 总体 绩效 目标 支出 级次 资金拼盘 资金分配 办法及支 出标准 小计 一般公共财 政预算 政府性基 金预算 无无第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

13 按照预算综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入 部门预算管理.2019 年,省政府驻海南办部门收入预算为 163.38 万元,比上年减少 17.56 万元,主要原因是人员比上 年度减少了.其中:一般公共预算拨款 163.38 万元.相应 安排支出预算 163.38 万元,其中:人员支出 74.49 万元, 对个人和家庭补助支出

0 万元,公用支出 66.04 万元,项目 支出 22.85 万元.

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 163.38 万元,比上年 减少 17.56 万元,主要原因是人员比上年减少了,主要支出 项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 119.89 万元.主要用于一般公共服务支出.

(二)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机 构事务)22.85 万元.主要用于驻外办工作经费及驻勤补贴 等已细化的项目支出.

(三)住房保障支出 8.89 万元.主要用于对个人和家 庭的补助提租补贴和住房公积金支出.

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.09 万元. 主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费.

(五)行政单位医疗支出 3.46 万元.主要用于本单位 在职人员的医保经费等.

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(六)归口管理的离退休人员经费 0.2 万元,主要用于 补助本单位的退休人员.

三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位

2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 140.53 万元,其中: