PDF《2019 年度》

(一)人员经费 74.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭补助支出.

(二)公用经费 66.04 万元,主要包括:办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租 赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出.

五、一般公共预算 三公 经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

15 2019 年预算安排

0 元.与上年持平.

(二)公务接待费

2019 年预算安排

10 万元.主要用于福建省来海南执 行公务及博鳌论坛期间省领导来琼等方面的接待活动.与上 年持平.

(三)公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 6.6 万元,其中:公车运行费 6.6 万元,公车购置费

0 元.比上年减少 17%.

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019 年省政府驻海南办共设置

1 个项目绩效目标个 (注: 包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),共涉及财 政拨款资金 22.85 万元.

(二)绩效目标表及说明 1.部门业务费绩效目标表 附表 3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表 总体目标 发挥福建省在外窗口作用,为促进闽琼两地合作交流,服务区域间经济合作,改进政务联络 和信息沟通,参与社会管理和公共服务,加强流动党团员管理服务,维护社会稳定.资金来 源主要是通过财政预算安排.主要工作任务是做好福建来琼公务接待工作,完善国有资产管 理,确保资金使用合法合规. 绩效目标 指标 绩效内容 全年绩效目标值 投入 支出进度 100% 预算完成率 100%

16 产出 保障对象情况

6 人,3.24 万元/年 业务费细化率 100% 资金使用合规, 全年未发生违法违规 事件

0 起 政府采购、 购买服务执行情况, 全年 未发生违法违规事件

0 起 达到闽琼两地合作合作交流的目的 交流效果显著 效益 服务对象反应良好, 得到社会各界和 省领导的肯定 不低于 85% 备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外). 2.部门专项资金绩效目标表 无. 3.有关情况说明 无.

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019 年海南办一般公共预算拨款安排的机关运行经费 支出 36.69 万元,与上年基本持平.

(二)政府采购情况

2019 年海南办政府采购预算 1.6 万元.

(三)国有资产占用使用情况 截止

2019 年底,海南办事处共有车辆

2 辆,均为一般 公务用车.没有单位价值

50 万以上的通用设备. 第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等.