PDF《目审查一次反馈意见通知书》的公告》

3 生产许可证等资质是否存在被相关部门处罚的风险,如有,请补充披露对交易完成后上 市公司生产经营的影响.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见. 6.申请材料显示,天伟化工房屋建筑物均未办理房屋产权证.由于相应项目建筑工 程施工许可证尚未取得,天伟化工尚不具备办理房屋产权证的基本条件.请你公司补充 披露:1)上述房屋建筑物所有权证办理的具体安排和期限.2)办理权证是否存在法律 障碍或不能如期办毕的风险.如有,拟采取的解决措施.3)上述情形对本次交易完成 后上市公司生产经营的影响.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见. 7.申请材料显示, 天伟化工拥有的

7 项专利为天伟化工与天业集团等其他专利权人 共同所有.2015 年8月26 日,天业集团、天能化工及天辰化工与天伟化工分别就专利 号为 ZL201420102757.7 及ZL201420094115.7 的2项专利签订了《专利权转让合同》 , 将上述专利无偿转让予天伟化工.请你公司补充披露:1)天伟化工与天业集团等其他 专利权人未就其他

5 项共有专利权作出安排的原因.2)上述

2 项专利权转让的进展情 况,预计办毕期限.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见. 8.申请材料显示,天伟化工拥有

10 项专利申请权,为天伟化工与天业集团等其他 专利权人共同所有.2015 年8月26 日,天业集团、天能化工及天辰化工与天伟化工分 别就申请号为 201410075421.

0、 201410082466.0 及201410094622.5 的3项专利申请权 签订了《专利申请权转让合同》 ,将上述

3 项专利申请权无偿转让予天伟化工,天业集 团与天伟化工就申请号为201410263096.0的专利申请权签订了 《专利申请权转让合同》 , 将该专利申请权无偿转让予天伟化工.请你公司补充披露:1)天伟化工与天业集团等 其他专利权人未就其他

7 项共有专利申请权作出安排的原因.2)上述

3 项专利申请权 转让的进展情况,预计办毕期限.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见. 9.申请材料显示,本次交易前,天业集团持有上市公司 43.27%股份,本次交易后, 在不考虑募集配套资金的情况下, 天业集团将持有上市公司 53.81%股份. 请你公司根据 《证券法》第九十八条、 《上市公司收购管理办法》第七十四条规定,对天业集团本次 交易前持有上市公司的股份作出锁定期安排. 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意 见. 10.申请材料显示,电石、电、汽为天伟化工及天业集团下属企业天辰化工、天能 化工各自产业链生产过程中的中间产品.天伟化工电石厂产能、热电厂产能均超过其自 身20 万吨/年特种 PVC 项目的需求.请你公司补充披露:1)天伟化工对外销售电石及 工业用电、汽等产品的营业收入占比情况.2)天业集团下属企业从事电石及工业用电、 新疆天业股份有限公司

4 汽等产品的生产和销售情况,与交易完成后上市公司是否存在同业竞争,如存在,请提 出切实可行的解决措施.请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见. 11.申请材料显示,本次交易完成后,上市公司的特种 PVC 产品将通过其自有渠道 进行销售,天业集团原有关于特种 PVC 产品的销售人员将转移至上市公司,并在本次交 易后与上市公司重新签订劳动合同. 请你公司补充披露特种 PVC 产品销售渠道的整合计 划,销售模式变化对交易完成后上市公司生产经营的影响,并进行风险提示.请独立财 务顾问核查并发表明确意见. 12.申请材料显示,2014 年天伟化工受让了天业集团三期项目相关发电设备,价值 89,538.90 万元.同时天伟化工因项目建设需要,通过新疆天业集团对外贸易有限公司 采购了价值 9,677.64 万元的进口设备.请你公司结合可比市场价格,补充披露上述关 联交易的定价依据及其公允性.请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见. 13.申请材料显示,本次交易完成后,天业集团承诺将以市场公允价格长期向上市 公司采购烧碱等化工副产品,并由天业集团统一对外销售;