PDF《中共渭南高新区工委党群工作部 2019 年部门综合预算说明》

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,我部的预算包括部门本级(机关)预算 和所属事业单位预算.纳入本部门

2019 年部门预算编制范围 的二级预算单位共有

4 个,包括: 序号 单位名称

1 党群工作部机关

2 档案室

3 人才交流中心

4 新闻中心

四、部门人员情况说明 序号 单位名称 性质 管经费 理方式 在职人 数 退休人 数 离休人 数1合计

23 20

3 2 党群部机关 行政

16 3

3 档案室单位 事业

2 4 人才交流中心单位 事业

1 5 新闻中心单位 事业

1 截止2018 年底, 本部门人员编制26 人, 其中行政编制16 人、 事业编制

10 人;

实有人员

20 人,其中行政

16 人、事业

4 人. 单位管理的离退休人员

3 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年12 月底,本部门所属预算单位共有车辆

0 辆, 单价

20 万元以上的设备

0 台(套) .2019 年部门预算安排购 置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

0 台(套) .

六、部门预算绩效目标说明 本部门

2019 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效 目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标.今后 将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管 理工作.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年部门收入预算 422.17 万元, 全部为财政公共预算拨 款,收入较上年增长 3.02 万元,增长了 0.72%,原因是工资福 利和社会保障及专项费用增加.2018 年部门支出预算 422.17 万元,全部为财政公共预算拨款,支出较上年增长 3.02 万元, 增长了 0.72%,原因是工资福利和社会保障及专项费用增加.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年部门收入预算 422.17 万元.较上年增长 3.02 万元, 增长了 0.72%,原因是人员增加工资福利和社会保障及专项费 用增加.2019 年部门支出预算 422.17 万元.较上年增长 3.02 万元,增长了 0.72%,原因是人员增加工资福利和社会保障及 专项费用增加.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 422.17 万元, 较上年 增长 0.72%,原因为工资福利、社会保障和公用经费支出增加、 专项经费减少.部内人员经费支出 367.35 万元,较去年增加 了27.1 万元,主要原因:新招聘人员及工资基数增加所致, 公用经费支出 29.82 万元, 较去年增加了 0.92 万元, 专项经费 支出

25 万元,较去年减少了

25 万元,主要原因是:干部档案 数字化经费及村官人员工资减少.

2、支出按功能科目分类的明细情况.

2019 年本部门按支出功能分类:其中一般公共服务支出 356.66 万元,较上年增加 12.42 万元,主要原因是增加了公用 经费支出及工资福利支出. 其中人员经费支出 301.84 万元, 公 用经费支出 29.82 万元,专项经费支出

25 万元.分为人力资 源事务(20110)64.87 万元,较上年增加 34.63 万元;

档案事 务(20133)24.47 万元,较上年减少 0.25 万元;

群众团体事物 (20129)20.00 万元;

宣传事务(20133)28.26 万元,较上 年增加 3.62 万元;

其他共产党事务支出 (20136) 219.06 万元, 较上年减少了 45.58 万元,社会保障和就业支出 38.16 万元, 较上年减少 11.83 万元,其原因是减少人员工资增长及抚恤金 支出,其中人员经费支出 38.16 万元,较上年减少了 11.83 万元,其他社会保障和就业支出(20899)38.16 万元,较上年增 加2.4 万元.行政事业单位医疗支出(21011)7.09 万元,较 上年增加 0.86 万元, 原因是医疗基数上涨. 其中人员经费 7.09 万元, 较上年增加 0.86 万元. 住房保障支出 (22102) 20.26 万元, 较上年增长 1.57 万元. 原因是增加新招聘人员及工资基数 增加所致.其中人员经费 20.26 万元,较上年增长 1.57 万元. 部内人员经费支出 367.35 万元, 较去年增加了 27.1 万元, 公 用经费支出 29.82 万元, 较去年增加了 0.92 万元, 专项经费支 出25 万元,较去年减少了