PDF《沁阳市城市管理局》

2018 年支出合计 4891.85 万元, 其中: 基本支出 2522.28 万元,占51.56%;

项目支出 2369.57 万元,占48.44%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 沁阳市城市管理局部门

2018 年一般公共预算收支预算 4891.85 万元.政府性基金收支预算

0 万元,与2017 年相比,一 般公共预算收支预算增加 986.36 万元,增长 20.16%,主要原因: 人员工资、城区路灯电费、执法车辆购置和制式服装购置增加;

政府性基金收支增加

0 万元,增长 0%.

五、一般公共预算支出预算情况说明 沁阳市城市管理局部门

2018 年一般公共预算支出年初预算为 4891.85 万元.主要用于以下方面:社会保障和就业支出 71.37 万元,占1.46%;

医疗卫生与计划生育支出 18.37 万元,占0.38%;

城乡社区支出 4772.39 万元,占97.56%;

住房保障支出 29.72 万元,占0.61%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 沁阳市城市管理局部门

2018 年一般公共预算基本支出 2522.28 万元,其中:人员经费 2521.08 万元,主要包括:基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支 出;

公用经费 1.2 万元,主要包括:办公费、邮电费.

七、政府性基金预算支出预算情况说明 沁阳市城市管理局部门

2018 年没有使用政府性基金预算拨款 的支出.

八、国有资本经营预算支出预算情况说明 沁阳市城市管理局部门

2018 年没有使用国有资本经营预算拨 款的支出.

九、 三公 经费支出预算情况说明 沁阳市城市管理局部门

2018 年 三公 经费预算为 14.1 万元.比2017 年预算数减少

0 万元,下降 0%. 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元.我部门2018年未安排因公 出国费用.

(二)公务用车购置及运行费14.1万元.其中公务车辆购置 费0万元,比2017年增加0万元,较上年增长0%;

公务用车运行维 护费14.1万元,主要用于车辆燃油费及维修费,比2017年增加0万元,较上年增长0%.

(三)公务接待费

0 万元,我部门

2018 年未安排公务招待费 用.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 沁阳市城市管理局部门2018年机关运行经费支出预算1.2万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年增加0.1万元,增长8.33%,主要原因:人员增加.

(二)政府采购支出情况 2018年政府采购预算安排163.3万元,其中:政府采购货物预 算106万元、政府采购工程预算57.3万元、政府采购服务预算0万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我部门对

0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金

0 万元.2018 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

100 万元, 其中人员经费支出

0 万元,公用经费支出

0 万元,支出项目共

1 个,支出总额

100 万元,其中预算支出

100 万元及

100 万元以上 项目

1 个,支出总额

100 万元.

(四)国有资产占用情况

2017 年期末,沁阳市城市管理局部门固定资产总额 1303.76 万元,其中,房屋建筑物 166.59 万元,车辆 679.5 万元.共有车 辆41 辆,其中:一般公务用车

6 辆,执法执勤车