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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定.

联合国EP 联合国环境规划署执行蒙特利尔议定书 多边基金执行委员会 第六十五次会议

2011 年11 月13 日至

17 日,印度尼西亚巴厘 开发计划署、工发组织和世界银行2012 年核心单位费用 以及2012-2014 三年期行政费用制度 (第62/25(c)和第64/6(c)

(三)号决定) Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20

21 October

2011 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20

2 背景 1.

1998 年11 月,开发计划署、工发组织和世界银行的行政费用分配从原来适用于所 有项目的统一费率 13%转变为累进额度(第26/41 号决定),2002 年12 月又变为较低额 度,其中包括向每家机构平均支付

150 万美元核心单位费用(第38/68 号决定).自第四 十六次会议以来,大多数机构都出现了年增长率.第41/94(d)号决定要求秘书处对现 行行政费用制度进行年度审查.第56/41 号决定将第 38/68 号决定及其行政费用制度适用 于2009-2011 三年期.第一部分论及从 2009-2011 三年期资源核准的

2012 年申请的核心 单位费用.本文件最后载列了基金秘书处的意见. 2. 第二部分涉及 2012-2014 三年期行政费用制度的办法.本部分介绍了简要背景,并 涉及具体问题.这些问题包括:根据可能的支出而不是核准额评估行政费用;

执行机构任 务和一揽子项目的变化,现有行政成本计划是否继续适用;

确保总体行政成本所占比率保 持在历史平均水平或更低水平的备选方案;

以及环境规划署行政费用考虑《履约支助方 案》的行政费用活动. 3. 执行委员会第六十二次会议决定 可依据由基金秘书处在第六十五次会议前编写的

2012 年核心单位费用报告,延长 2012-2014 三年期行政费用制度 (第62/25(c)号决 定). 4. 执行委员会第六十四次会议请基金秘书处在进度报告的背景下, 在审查根据第 62/25(c)号决定将要提交第六十五次会议的行政成本时审议:a. 考虑到执行机构任务和一 揽子项目的变化,现有行政成本计划是否继续适用;

b. 确保总体行政成本所占比率保持在 历史平均水平或更低水平的备选方案 (第64/6(c)

(三)号决定). 5. 本文件最后载列了基金秘书处的建议. 第一部分:开发计划署、工发组织和世界银行

2012 年核心单位费用 6. 根据第 56/41 号决定,执行委员会批准了开发计划署、工发组织和世界银行的

2011 年核心单位供资申请,金额分别为 1,970,766 美元、1,970,766 美元和 1,713,000 美元(第62/25(b)号决定). 7. 要求执行机构提供

2010 年实际核心经费和行政预算数据、2011 年估计费用和

2012 年拟议费用以及第 56/41 号决定需要的其他信息.2008 和2009 年的预算数据和实际费用 均以上一年度提交执行委员会的报告(UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/18 和UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/17 及Corr.1)提供的信息为基础.执行机构继续按照商定格 式,依据向第二十六次会议提交的数据,提供包含核心单位费用和其他支助活动的实际费 用数据. 8. 分析中包含了对

2011 年可用于行政费用的资源能够支付

2012 年计划费用的程度的 评估. 开发计划署 9. 表1列出了开发计划署提供的核心单位预算和关于行政费用的其他资料. UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20

3 表12008 至2012 年开发计划署核心单位预算和其他行政费用(美元) 开支项目