PDF《联合国》

2011 年分别略增 20,071 美元和 14,874 美元.开 发计划署表示差旅预算增加是因为燃油费上调和机场拥堵费导致机票涨价.所有其他核心 单位预算均反映了

2011 年预算. 行政费用合计 14.

2008、

2009、2010 和2011 年四年的行政费用总额分别为

330 万美元、500 万美 元、380 万美元和

450 万美元.非核心单位费用部分作为交付额的一个百分比支付.开发 计划署预计

2012 年行政费用总额将高于

2011 年,合计为

470 万美元. 15. 预计可用于开发计划署行政费用的资源包括核心单位费用以及在项目费用付款基础 上发放的机构费用,加上任何以前未用的行政费用收入余额.表2列出了

2002 至2011 年 这方面的信息.该表假定批准的资金已经支付,因此开发计划署可能要经过一段时间才可 实际获得所有核准的资金. 表2开发计划署将收入用于未来行政费用的可用性评估(美元) 开发计划署

2002 年*

2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年 净支助费用加核 心单位费用 6,239,121 4,458,093 3,470,821 4,080,191 2,962,502 2,751,613 3,707,126 3,001,726 3,483,484 7,092,973** 行政费用合计 3,668,458 2,511,570 3,666,437 3,563,004 2,908,219 3,189,494 3,313,122 4,967,941 3,847,775 4,507,888 年余额 2,570,663 1,946,523 -195,616 517,187 54,283 -437,881 394,004 -1,966,215 -364,291 2,585,085 滚存余额 2,570,663 4,517,186 4,321,570 4,838,758 4,893,041 4,455,160 4,849,164 2,882,949 2,518,658 5,103,743 *不包括以往年度的任何余额. **包括

2011 年核准的支助费用以及提交第六十五次会议的支助费用和核心单位费用(截止

2011 年9月30 日). 16. 该表显示,如果开发计划署收到提交第六十五次会议的所有项目的全部机构费用, 到2011 年底开发计划署累积的行政费用收入余额可达近

510 万美元.应当指出,开发计 划署只有在有相应的项目支出时才可以获得这些机构费用,故而其盈余应高于需求.虽然 如此,

2012 年应提供额外机构费用收入和核心单位费用,这样

2011 年累计余额自身将足 以支付表

1 所示开发计划署

2012 年470 万美元的预计行政费用总额.虽然预计核心单位 从机构费用中得到的款项为 763,209 美元,但鉴于明年有

510 万美元的滚存余额和额外收 入,2011 年预算增加的 59,123 美元核心单位费用也可能来自机构费用. 工发组织 17. 表3列出了工发组织提供的核心单位预算和行政费用.所列数额是基于工发组织编 制的一个模式而得出的工发组织实际费用,该模式用于估计《蒙特利尔议定书》方案的支 助费用. UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20

5 表32008 至2012 年工发组织核心单位预算和其他行政费用(美元) 开支项目

2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年 预算(美元) 实际开支 (美元) 预算 (美元) 实际开支 (美元) 预算 (美元) 实际开支 (美元) 预算 (美元) 估计开支 (美元) 拟议开支 (美元) 核心部分 核心单位人员及合同人员 1,406,800 1,451,300 1,651,800 1,490,500 1,434,800 1,319,500 1,372,400 1,496,500 1,584,300 差旅 152,700 129,100 192,400 170,200 134,600 120,600 118,800 131,244 134,900 空间(租金和共同费用) 81,900 87,600 100,900 84,700 82,100 81,000 79,000 98,500 91,100 设备供应和其他费用(计算机、 用品等) 50,900 48,900 64,100 66,800 54,900 39,100 44,000 54,900 47,700 订约承办事务(公司) 10,300 6,500 10,000 33,700 37,900 1,800 29,500 18,000 43,200 报销核心单位人员的中心事务费 440,700 468,200 564,100 533,300 412,800 438,200 413,900 514,700 421,600 调整(负数代表核心单位预算超 支)* -339,770 -388,070 -725,664 -521,564 -243,735 -86,835 -86,834 -343,078 -292,911 核心单位费用合计 1,803,530 1,803,530 1,857,636 1,857,636 1,913,365 1,913,365 1,970,766 1,970,766 2,029,889 报销国家办事处和国家执行机构 的费用,包括管理费 1,702,100 1,833,400 2,181,000 2,769,800 1,902,400 2,430,400 3,085,600 2,912,600 3,019,300 执行机构支助费用(内部),包 括管理费 2,518,000 2,686,200 2,946,900 2,302,500 3,124,200 2,255,500 2,799,400 3,010,700 3,118,800 调整(正数代表扣除上述超支部 分)* 339,770 388,070 725,664 521,564 243,735 86,835 86,8........