PDF《联合国》

2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年 预算 (美元) 实际开支 (美元) 预算 (美元) 实际开支 预算 (美元) 实际开支 (美元) 预算 (美元) 估计开支 (美元) 拟议开支 (美元) 核心部分 核心单位人员及合同人员 1,379,606 1,549,729 1,420,994 1,490,937 1,947,108 1,756,568 1,884,735 1,909,265 2,066,543 差旅 250,352 248,300 257,863 265,119 273,751 283,323 292,293 297,490 312,364 空间(租金和共同费用) 100,000 93,724 100,000 89,096 100,000 86,059 100,000 103,991 109,191 设备供应和其他费用(计算 机、用品等) 30,000 28,755 30,000 15,541 30,000 23,176 30,000 30,000 30,000 订约承办事务(公司) 10,000

0 10,000 10,150 10,000 17,520 25,000 30,000 25,000 报销核心单位人员的中心事 务费 200,000 240,000 200,000 375,000 350,000 214,667 250,000 250,000 250,000 调整(负数代表核心单位预 算超支)* -166,428 -356,978 -161,221 -388,257 -797,494 -467,949 -611,262 -649,980 -763,209 核心单位费用合计 1,803,530 1,803,531 1,857,636 1,857,586 1,913,365 1,913,365 1,970,766 1,970,766 2,029,889 报销国家办事处和国家执行 机构的费用,包括管理费 600,000 788,011 600,000 2,171,980 1,050,000 1,240,298 1,500,000 1,500,000 1,500,000 执行机构支助费用(内部),包括管理费 50,000 28,073 50,000 15,747 50,000 11,496 30,000 20,000 20,000 金融中介机构,包括管理费 200,000 96,529 200,000 159,372 100,000

0 100,000 67,142 100,000 成本回收 200,000 240,000 200,000 375,000 350,000 214,667 250,000 250,000 250,000 调整(正数代表扣除上述超 支部分)* 166,428 356,978 161,221 388,257 797,494 467,949 611,262 649,980 763,209 行政支助费用合计 3,019,958 3,313,122 3,068,857 4,967,941 4,260,859 3,847,775 4,462,029 4,457,888 4,663,098 蒙特利尔议定书事务股监督 费用 25,000 23,450 50,000 41,050 75,000 45,250 75,000 50,000 75,000 行政支助费用总计 3,044,958 3,336,572 3,118,857 5,008,991 4,335,859 3,893,025 4,537,029 4,507,888 4,738,098 *

2008 至2011 年获准的核心单位费用总计分别为 1,803,530 美元、1,857,636 美元、1,913,365 美元以及 1,970,766 美元, 但实际费用超出上述金额.为达到规定的上限,引入调整项和负数调整额.还列出相应正数调整额,确保行政费用合计 也可反映机构的超支额. 核心单位费用 10. 开发计划署申请的

2012 年核心单位预算为 2,029,889 美元,尽管预计其核心单位费 用比这一金额超出 763,209 美元(在上表

1 中列为 调整 项).开发计划署开支通常都 会超过其核心单位预算拨款,利用执行多边基金项目获取的支助费用来弥补超支部分.其 过去三年的超支范围是

2008 年356,978 美元,2010 年467,949 美元,2011 年估计超支 649,980 美元. 11. 开发计划署拟议的核心单位预算中,74%为员工成本.第二大开支项目是差旅,占 预算的 11.2%;

随后是中心事务费报销,占9%和空间租金,占3.9%.本机构

2012 年申 请预算 2,029,889 美元,比2011 年核准的预算高出 3%,在第 46/35 号决定许可的范围 内,如根据第 56/41 号决定当前的三年期适用的那样. UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20

4 12. 拟议的人员预算比

2011 年预算增加了 9.6%,同时比

2011 年估计费用增加了 8.2%.然而,其员工成本从

2008 年的

150 万美元增加到

2012 年拟议的

210 万美元.开发 计划署表示员工成本将增加,这是因为它又招聘了一名工作人员,并正在再招聘两名工作 人员,以有效应对氟氯烃淘汰管理计划执行挑战. 13. 拟议的差旅费用预算和估计费用较