PDF《番禺区2018年财政收入预测表（年初预算）》

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八、国有土地出让返还收入 606,396 835,225 850,000 14,775 1.77 243,604 40.17

九、农业土地开发资金收入

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十、彩票公益金收入 3,500 3,622 3,833

211 5.82

333 9.51 合计685,381 909,257 928,833 19,576 2.15 243,452 35.52 2018年政府性基金预算收入计划表(年初预算) 单位:万元 收入项目2017年调 整预算 2017年 实绩 2018年年 初预算 2018年年初预算比 2017年实绩 2018年年初预算比 2017年调整预算 备注第11 页 表四 增减额 增减% 增减额 增减% 利润收入 12,467 34,588 30,000 -4,588 -13.26 17,533 140.64 产权转让收入 37,614 3,582 10,000 6,418 179.17 -27,614 -73.41 清算收入

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0 0.00 国有资本经营预算收入合计 50,081 38,170 40,000 1,830 4.79 -10,081 -20.13 2018年国有资本经营预算收入计划表(年初预算) 单位:万元 预算科目 2017年调整预 算2017年 实绩 2018年年初预 算2018年年初预算比 2017年实绩 2018年年初预算比 2017年调整预算 备注第12 页 表五 单位:万元 增减额 增减% 增减额 增减%

一、教育收费收入 14,377 14,410 14,728

318 2.21

351 2.44

二、医疗收入

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三、经营及其他收入 17,545 19,928 -19,928 -100.00 -17,545 -100.00 从2018年起,财政专户只 保留教育收费收入,经营 及其他收入纳入一般公共 预算管理

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0 0.00 合计 31,922 34,338 14,728 -19,610 -57.11 -17,194 -53.86 2018年财政专户预算收入计划表(年初预算) 预算科目 2017年调 整预算 2017年 实绩 2018年年 初预算 2018年年初预算比 2017年实绩 2018年年初预算比 2017年调整预算 备注第13 页 表六 单位:万元 合计 人员经费 一般公用经费 专项经费 合计 1,379,323.47 470,651.91 48,875.08 859,796.47 国防教育 80.00 - - 80.00 教育支出 305,758.57 96,848.68 5,939.37 202,970.53 教育管理事务 2,294.75 1,558.46 383.49 352.80 行政运行(教育管理事务) 893.84 640.17 253.67 - 区教育局本级 893.84 640.17 253.67 - 一般行政管理事务(教育管理 事务) 190.00 - - 190.00 区教育局本级 190.00 - - 190.00 2017年国家助学贷款中央奖补资金 粤财教[2017]254号10万;

机 构运行经费180万 其他教育管理事务支出 1,210.91 918.29 129.83 162.80 区教育局本级 62.74 53.46 4.48 4.80 租赁合同工绩效奖4.8万 广州市番禺区教育装备中心 161.04 131.67 24.37 5.00 区教育局招标装备领导小组运作经费5万 普通教育 221,094.14 84,824.08 4,783.72 131,486.35 学前教育 19,555.88 2,918.48 112.62 16,524.79 区教育局本级 13,319.06 - - 13,319.06 六一 儿童节庆祝活动专项经费20万;

广州追加2016年省教育 发展专项资金民办教育发展方向预算资金 穗教基教二【2016】26 号1.88万;

广州追加2016年支持学前教育发展中央专项资金(扩 大学前教育资源奖补资金) 粤财教[2016]243号99万;

广州追加 2017年支持学前教育发展中央专项资金 粤财教[2017]359号122 万;

学前教育阶段特殊教育免保育教育费专项经费68.66万;

学前 教育专项经费9477.94万;

学前教育资助专项资金413.04万;

学前 三年行动计划经费2731.54万;

幼儿园质量提升专项180万;

支持 学前教育发展中央专项资金205万 西片教育指导中心 35.77 - - 35.77 学前教育经费35.77万 小学教育 56,984.93 34,407.69 1,849.87 20,727.38 区教育局本级 7,935.26 - - 7,935.26 城乡免费义务教育经费7824万;

广州追加2016-2017学年广东省建 档立卡学生免学费和生活费........