PDF《科学技术部 2018 年度部门预算》

科学技术部

2018 年度部门预算 二一八年四月 目录

一、科学技术部职能.

1

二、科学技术部

2018 年部门预算.1

(一)一般公共预算.1

(二)总收支预算.2

(三)原科学技术部

2018 年部门预算.2

(四)原国家外国专家局

2018 年部门预算.53

三、名词解释.75

1

一、科学技术部职能 根据中共中央印发 《深化党和国家机构改革方案》 要求, 将科学技术部、国家外国专家局的职责整合,重新组建科学 技术部.主要职责是,拟订国家创新驱动发展战略方针以及 科技发展、基础研究规划和政策并组织实施,统筹推进国家 创新体系建设和科技体制改革,组织协调国家重大基础研究 和应用基础研究,编制国家重大科技项目规划并监督实施, 牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制,负责引进国外智力工作等. 目前,科学技术部正在根据《深化党和国家机构改革方 案》要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实 到位.

二、科学技术部

2018 年部门预算

(一)一般公共预算 一般公共预算拨款收入 4,164,496.53 万元,包括:原科 学技术部一般公共预算拨款收入 4,062,206.58 万元,其中: 本年收入 3,859,049.58 万元,上年结转 203,157 万元.原国 家外国专家局一般公共预算拨款收入 102,289.95 万元, 其中: 本年收入 77,938.82 万元,上年结转 24,351.13 万元. 一般公共预算拨款支出 3,936,988.4 万元,包括:原科学 技术部本年一般公共预算拨款支出 3,859,049.58 万元, 其中: 基本支出 41,301.34 万元(含人员经费 29,613.36 万元、公用

2 经费 11,687.98 万元) ;

项目支出 3,817,748.24 万元.原国家 外国专家局本年一般公共预算拨款支出 77,938.82 万元,其中:基本支出 5,453.13 万元(含人员经费 4,426.79 万元、公 用经费 1,026.34 万元) ;

项目支出 72,485.69 万元. 本年一般公共预算拨款安排的 三公 经费支出 3,326.79 万元,包括:原科学技术部 2,798.24 万元,原国家外国专家 局528.55 万元.

(二)总收支预算 部门总收入 4,228,205.94 万元,包括:原科学技术部部 门总收入 4,103,131.3 万元,其中:本年收入 3,899,011.27 万元,上年结转 203,157 万元.原国家外国专家局部门总收入 125,074.64 万元,其中:本年收入 97,562.51 万元,上年结转 27,351.13 万元. 部门总支出 4,228,205.94 万元,包括:原科学技术部部 门总支出 4,103,131.3 万元,其中:基本支出 83,383.9 万元、 项目支出 4,019,721.04 万元.原国家外国专家局部门总支出 125,074.64 万元,其中:基本支出 8,879.29 万元、项目支出 98,809.6 万元. 以上预算收支情况,将根据机构改革情况,在预算执行 中依照规定作相应调整.

(三)原科学技术部

2018 年部门预算 原科学技术部

2018 年初部门预算总额 4,103,131.3 万元,

3 其中一般公共预算拨款收入 4,062,206.58 万元,为部本级及 中国科学技术信息研究所、中国科学技术发展战略研究院等

21 家预算单位的预算. 既包括保障部机关及部属单位基本运 行的经费,也包括科技部归口管理、面向全国分配的国家科 技计划(专项)经费.其中:国家科技计划(专项)经费预 算主要在科学技术(类)下的基础研究(款)―重点基础研 究规划(项) 、应用研究(款)―高技术研究(项) 、技术研 究与开发(款)―应用技术研究与开发(项) 、科技条件与 服务(款)―科技条件专项(项) 、科技交流与合作(款) ―重大科技合作项目(项) 、科技重大项目(款)―重点研 发计划(项)等相关科目反映.

4 财政拨款收支总表 部门公开表

1 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、本年收入 3,859,049.58

一、本年支出 4,062,206.58

(一)一般公共预算拨款 3,859,049.58

(一)一般公共服务支出 370.00

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出 16,715.94

(三)国防支出 520.00

二、上年结转 203,157.00

(四)教育支出 832.10

(一)一般公共预算拨款 203,157.00

(五)科学技术支出 4,010,644.34

(二)政府性基金预算拨款

(六)社会保障和就业支出 4,349.33

(七)节能环保支出 2,975.87

(八)资源勘探信息等支出 22,255.00

(九)住房保障支出 3,544.00

二、结转下年 收入总计4,062,206.58 支出总计4,062,206.58

5 关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 (

1 ) 一般公共预算拨款:2018 年初预算数为3,859,049.58 万元,较2017 年初增加 153,887.7 万元,增幅 4.15%.主要是根据国家重点研发计划组织实施进展和任务 安排,增加了相关重点专项预算. (2)上年结转:2018 年初预算数为 203,157 万元,较2017 年初增加 34,624.07 万元,增幅 20.54%.主要是因国家 重点研发计划个别重点专项组织实施进度等原因,年底前无 法完成立项和经费拨付工作,年末形成结转资金. 2.支出预算 (1)一般公共服务支出:2018 年初预算数为

370 万元, 较2017 年初减少

120 万元,减幅 24.49%,主要是纪检专项 工作经费减少. (2)外交支出:2018 年初预算数为 16,715.94 万元,较2017 年初减少 1,450.83 万元,减幅 7.99%.主要是中国―东 盟海水养殖技术联合研发与推广中心项目减少. (3) 教育支出:

2018 年初预算数为 832.1 万元, 较2017 年初增加 32.1 万元,增幅 4.01%. (4)科学技术支出:2018 年初预算数为 4,010,644.34 万元,较2017 年初增加 184,272.76 万元,增幅 4.82%.主要

6 是根据国家重点研发计划组织实施进展和任务安排,增加了 相关重点专项预算. (5) 社会保障和就业支出:

2018 年初预算数为 4,349.33 万元,较2017 年初增加 520.2 万元,增幅 13.59%.主要是 离退休和离退休管理机构人员变动等原因导致人员支出增 加. (6)节能环保支出:2018 年初预算数为 2,975.87 万元, 较2017 年初减少 1,739.06 万元,减幅 36.88%.主要原因是 截至

2017 年底部属单位承担的基建项目形成结转,在2018 年继续使用. (7)资源勘探信息等支出:2018 年初预算数为 22,255 万元,较2017 年初增加 6,430 万元,增幅 40.63%.主要是 中小企业发展专项资金预算增加. (8)住房保障支出:2018 年初预算数为 3,544 万元, 较2017 年初增加 46.6 万元,增幅 1.33%.

7 一般公共预算支出表 部门公开表

2 单位:万元 功能分类科目 2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数比2017年 执行数 2018年预算数比2017年执 行数(扣除发改委基建) 科目编码 科目名称 执行数 扣除发改委基 建后执行数 年初预算数 扣除发改委基 建后预算数 增减额 增减% 增减额 增减% 小计 基本支出 项目支出

201 一般公共服务支出 250.00 250.00 150.00 - 150.00 150.00 -100.00 -40.00% -100.00 -40.00%

20111 纪检监察事务 250.00 250.00 150.00 - 150.00 150.00 -100.00 -40.00% -100.00 -40.00%

2011199 其他纪检监察事务 支出 250.00 250.00 150.00 - 150.00 150.00 -100.00 -40.00% -100.00 -40.00%

202 外交支出 19,060.22 19,060.22 13,783.01 965.00 12,818.01 13,783.01 -5,277.21 -27.69% -5,277.21 -27.69%

20202 驻外机构 1,114.75 1,114.75 1,045.75 965.00 80.75 1,045.75 -69.00 -6.19% -69.00 -6.19%

2020202 其他驻外机构支出 1,114.75 1,114.75 1,045.75 965.00 80.75 1,045.75 -69.00 -6.19% -69.00 -6.19%

20203 对外援助 10,098.23 10,098.23 8,938.46 - 8,938.46 8,938.46 -1,159.77 -11.48% -1,159.77 -11.48%

2020303 对外科技合作援助 8,773.26 8,773.26 -8,773.26 -100.00% -8,773.26 -100.00%

2020306 对外援助 - - 8,938.46 - 8,938.46 8,938.46 8,938.46 8,938.46

2020399 其他对外援助支出 1,324.97 1,324.97 -1,324.97 -100.00% -1,324.97 -100.00%

20204 国际组织 7,127.24 7,127.24 3,323.80 - 3,323.80 3,323.80 -3,803.44 -53.36% -3,803.44 -53.36%

2020401 国际组织会费 2,458.24 2,458.24 2,833.80 - 2,833.80 2,833.80 375.56 15.28% 375.56 15.28%

8 功能分类科目

2017 年执行数

2018 年预算数

2018 年预算数比

2017 年 执行数

2018 年预算数比

2017 年执 行数(扣除发改委基建) 科目编码 科目名称 执行数 扣除发改委基 建后执行数 年初预算数 扣除发改委基 建后预算数 增减额 增减% 增减额 增减% 小计 基本支出 项目支出

2020402 国际组织捐赠 4,669.00 4,669.00 490.00 - 490.00 490.00 -4,1........