DOC《部门绩效考评管理办法》

部门绩效考评管理办法 (修订版) 为客观公正地评价和考核各部门的经营绩效,促使各部门规范管理、理顺业务流程,提高公司整体运营效率,圆满达成年度经营目标及实现自身的可持续发展,遵循 市场压力传递 和 兼顾公平与效率 原则,特制定本办法.

一、部门绩效考评的原则和思路 1.部门绩效考评整体上以达成经营目标为宗旨,以成本、质量和速度为控制目标. 2.部门绩效考评的实施采取目标考核和过程控制相结合的方式,以目标管理为主旨、以过程控制来保证经营目标的实现. 3.部门绩效考评强调关键绩效考评和考核程序的可操作性,考核指标体现各责任主体的可控性. 4.部门绩效考评结果与各部门月度工资计发挂钩,总体上以有效激励为原则. 5.部门绩效考评的责任主体是商用空调公司管理部、财务部、生产部、质检部、技术工程部.

二、各部门的职责定位和考评指标体系

(一)各部门的职责定位及考核重点 1.管理部 主要负责公司的发展规划、目标管理和对公司各项经营活动进行综合协调、宏观监控及其支持服务. 对管理部的考评重点为:专项工作计划和公司综合管理效果. 2.财务部 主要负责公司会计核算、财务管理以及车间部品仓的日常管理. 对财务部的考评重点为:财务信息的及时性与准确性、成本管理水平和部品仓管理状况. 3.质检部 主要负责公司外协外购件、半成品和成品的检测或委托检测、质量控制和评价等;

负责建立和维护公司质量环境保证体系,并实施管理、监控和评价. 对质检部的考评重点为:部品及成品质量控制水平、公司质量改进开展的及时性、有效性等. 4.技术工程部 主要负责公司制造技术的研究与提升、制造过程的工艺管理和品质保证能力的建立与提升,以及公司投资规划与管理. 对技术工程部的考评重点为:工艺、技术及设备保障能力、投资技改与质量整改进度等. 5.生产部 主要负责公司生产计划、物料采购、生产作业组织和车间现场管理. 对生产部的考评重点为:生产计划完成状况、制造成本控制能力和制造质量.

(二)各部门绩效考评指标构成 鉴于各部门的职能不同,对各部门的考评采取差异化的控制方式.对财务部、生产部、质检部、技术工程部的考评指标由经营控制指标、专项工作指标和综合管理能力指标构成;

对管理部的考评指标由专项工作指标和综合管理能力指标构成.具体指标设置如下: 1.管理部 指标项目 权重 目标值 实际值 备注 综合管理能力指标 综合管理效果 20% 总经理评价占70%,各部门负责人评价占30% 宣传工作开展状况 作为加分项目进行考核 改善与创新活动开展情况 专项工作指标 专项工作一 80% 由管理部在每月工作计划中报送 专项工作二 U 专项工作N 2.财务部 指标项目 权重 目标值 实际值 备注 经营控制指标 仓库影响生产情况 30% 60% 2次 由生产部按月报送 财务核算及时、准确性 30% 2次/项 由财务管理部、管理部共同进行评价 专项工作指标 专项工作一 40% 由财务部在每月工作计划中报送 专项工作二 U 专项工作N 综合管理能力指标 宣传工作开展状况 作为加分项目进行考核 自主改善活动开展情况 3.质检部 指标项目 权重 目标值 实际值 备注 经营控制指标 市场重大/批量质量问题次数 40% 70% 1次 由营业部按月报送 部品下线率 30% 2.5% 由生产部按月报送 专项工作指标 专项工作一 30% 由质检部在每月工作计划中报送 专项工作二 U 专项工作N 综合管理能力指标 宣传工作开展状况 作为加分项目考核 自主改善活动开展情况 4.技术工程部 指标项目 权重 目标值 实际值 备注 经营控制指标 质量整改未完成项 30% 80% 1项 由质检部按月报送 工艺、技术及设备影响生产次数 30% 2次 由生产部按月报送 投资技改计划完成情况 20% 2项 2项未按计划进度 专项工作指标 专项工作一 20% 由技术工程部在每月工作计划中报送 专项工作二 U 专项工作N 综合管理能力指标 宣传工作开展状况 作为加分项目考核 自主改善活动开展情况 5.生产部 指标项目 权重 目标值 实际值 备注 经营控制指标 月生产计划准时完成情况 30% 90% 内:98.5% 外:98% 由质检部按月统计 成品一次送检合格率 30% 内:97% 外:95% 由质检部按月统计 目标变动成本达成率 30% 1.04 由财务部按月测算 专项工作指标 专项工作一 10% 专项工作二 U 专项工作N 综合管理能力指标 宣传工作开展状况 作为加分项目考核 自主改善活动开展情况