PDF《2018 年 霞山区 政府预算公开》

2018 年 霞山区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 -

1 - 第一部分 预算报告 霞山区

2017 年预算执行情况和

2018 年预算(草案)报告 霞山区财政局局长 麦健华 各位代表: 受区人民政府的委托,现向大会报告霞山区

2017 年预算执 行情况和

2018 年预算(草案),请予审议,并请政协各位委员 和其他列席人员提出意见.

2017 年预算执行情况

2017 年是新一届政府履职施政的开局之年.我区财税部门在 区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督和支持下, 深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大 精神,全力以赴狠抓组织收入,压缩一般性支出,依法理财,严 格管理,努力保障人员工资以及民生重点领域投入,为实现我区 全面建成小康社会目标而奋斗.

一、2017 年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2 ――收入预算执行情况 全区一般公共预算收入

81069 万元, 完成年初预算

81069 万元的 100%,同比增加

7370 万元,增长 10%.其中,税收 收入

62848 万元,完成年初预算

57846 万元的 108.65%,同 比增加

15408 万元,增长 32.48%;

非税收入

18221 万元,完 成年初预算

23223 万元的 78.46%,同比减少

8038 万元,下降30.61%.加上上年结转收入

5238 万元、调入资金

589 万元、 上级补助收入

69138 万元,2017 年一般公共预算总收入

156034 万元.

2017 年一般公共预算收入构成:增值税

27267 万元,营 业税

85 万元,企业所得税

4669 万元,个人所得税

3147 万元,资源税

16 万元,城市维护建设税

17501 万元,房产税

3287 万元,印花税

1002 万元,城镇土地使用税

1641 万元, 土地增值税

2775 万元,耕地占用税

1458 万元,非税收入

18221 万元. ――支出预算执行情况

2017 年全区公共预算支出完成

150797 万元,完成年初 预算

143519 万元的 105.07%,同比增加

6953 万元,增长 4.83%.一般公共预算支出加上上解支出

5030 万元、债务还 本支出

207 万元,2017 年总支出为

156034 万元.

(二)政府性基金预算执行情况

2017 年全区政府性基金预算收入

153 万元, 完成年初预 算68 万元的 225%,下降 66.59%.其中,体育彩票公益金收

3 入141 万元,下降 64.21%.加上政府性基金补助收入

9340 万元、上年结余收入

4399 万元,全区政府性基金预算总收 入13892 万元.

2017 年全区政府性基金预算支出

8058 万元, 加上调出资金

589 万元,全年共支出

8647 万元,年终结余 资金

5245 万元.

(三)国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算 执行情况 我区国有企业经营不善,没有利润上缴,也没有股利股 息收入及产权转让收入上缴,所以国有资本经营预算收入为 零,支出也为零.我区的社会保险基金预算并入市预算并由 市执行,所以没有单独的社会保险基金预算.

(四)地方政府债务情况 截至2017年12月31日, 霞山区政府性债务余额2311.22 万元,其中:政府负有偿还责任的债务 234.86 万元,政府 负有担保责任的债务

40 万元,政府可能承担一定救助责任 的债务 2036.36 万元. 政府债务置换情况.至2017 年底共置换政府债券 12000.5 万元,2017 年当年没有置换政府债券.

(五) 三公 经费支出情况