PDF《恒宇天泽长江九号股权投资基金》

2 地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编:100013

电话:400-188-8848 传真:010-8425

9261 被投资公司简介 基本情况: ? 北京微影时代科技有限公司 ? 成立日期:2014-05-29 ? 注册资本:2360.6036万元人民币 ? 主营业务: 电影业务、演出业务及广告业务 ? 演出票业务:公司拥有微信电影票、QQ 演出以及自有APP微票儿的优质海量用户,通过大数据系统计算,对用户数据进 行深度挖掘,筛选出目标人群,结合公众号、朋友圈、微信摇一摇等宣传途径实施精准推送,提升贩票转化率. 目前已 经合作项目超过450个,包括开心麻花、李宇春演唱会等. ? 广告业务:公司目前拥有腾讯全线产品的娱乐类广告顶级代理权,结合独一无二的朋友圈资源进行广告推广,每次广告收 费200万元以上,本年预计完成20次广告投放.已经完成合作的广告主包括加多宝、蒙牛、IMAX、奔驰等著名品牌.

3 具有广阔的商业模式延展空间-演出票业务 具有广阔的商业模式延展空间-广告业务 地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编:100013

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9261 核心管理团队介绍

4 ? 林宁:CEO,创始合伙人.林宁先生毕业于中国传媒大学导演系,2004年进入北 京大学学习,获得EMBA学位.在创办微影时代之前,林宁拥有]过10年的互 联网媒体及营销管理经验.2014年5月,林宁创办北京微影时代科技有限公司. 2015年11月,微影时代完成C轮融资,成为腾讯众创空间 双百计划 中第一家 市值破10亿美元的独角兽企业. ? 黄福建:互联网中心副总裁.曾任乐视影业副总裁、豆瓣网副总裁. ? 杨丹:品牌不市场中心副总裁.曾任北京紫禁之巅广告公司CEO,时光网广告不 营销总经理. ? 侯昱华:演出票务副总裁.曾任中演票务常务副总经理,北京友通上昊董秘兼财 务总监. ? 杨淼淼:技术中心副总裁.曾在WPP亚太区负责MOBILE技术及产品工作. 投资回报分析 序号 情景 项目投资IRR 投资回报倍数 3x P/S退出 5x P/S退出 3x P/S退出 5x P/S退出

1 中性情景 30% 48% 2.9X 4.8X

2 乐观情景 35% 54% 3.4X 5.6X

3 保守情景 18% 34% 1.9X 3.2X 投资回报的情景假设条件: ? 基于公司管理层所提供的历叱业务和财务数据、业务规划和财务预测以及领投方的业务、财务尽调工作,设立 三种丌同情景以分析本次投资的回报水平.其中中性情景接近于公司管理层的预计水平. 投资回报的退出假设条件: ? 退出方式:IPO,假定IPO发行比例15% ? 退出时点:2020年3月?退出时,退出P/S水平在3x-5x 地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼6层 邮编:100013

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9261 北京恒宇天泽投资管理有限公司成立 于2014年8月,注册资本金2000万元,资 产管理规模约100亿.由市场排名第一的财 富管理公司和知名电信公司技术骨干人员 组建,主营互联网金融和财富管理业务, 目前已经获得华泰证券旗下直投公司华泰 紫金入股.2015年3月13日北京恒宇天泽 获得私募投资基金管理人牌照,已登记为 私募投资基金管理人,业务范围包括:开 展私募证券投资、股权投资、创业投资等 私募基金业务的金融机构. 基金管理人恒宇天泽介绍

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9261 风险提示 ? 法律和政策风险