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1 昆药集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告 二一九年五月

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一、本次发行募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 70,000.

00 万元(含70,000.00 万元) ,扣除发行费用后的净额拟用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 创新药及高端仿制药研发平台 建设项目 51,297.43 46,670.00

2 营销数字化协同平台建设项目 5,110.00 2,335.00

3 补充流动资金 20,995.00 20,995.00 合计 77,402.43 70,000.00 本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需 求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;

若本次发行实际募集资金净额低于上述 项目的募集资金拟投入金额,不足部分由公司自筹解决. 若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前, 根据公司经营 状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入, 则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位之后以募集资金予以置换.

二、募集资金投资项目基本情况

(一)创新药及高端仿制药研发平台

1、项目基本情况 (1)项目名称:创新药及高端仿制药研发平台 (2)项目投资:计划总投资为 51,297.43 万元,拟以募集资金投入金额为 46,670.00 万元 (3)项目实施主体:昆药集团股份有限公司(以下简称 昆药集团 ) (4)项目建设内容: ①固定资产投资:公司结合现有的设备配置情况,在充分保证研发项目顺利 推进实施、各个项目间的设备有通用性的基本原则下,购置先进的研发设备,以 满足药品研发的需求. ②研发投入:建设仿制药及一致性评价研究平台、WHO PQ 研究平台和新 药研发平台等

3 个药物研发平台.3 个药物研发平台的具体情况如下: i. 仿制药及一致性评价研究平台

3 A. 搭建具备药物一致性评价能力的平台,为公司尽快完成现阶段要求的一 致性评价工作提供技术支持.该平台建成后,将以原研药为参比制剂,对仿制药 制剂和参比制剂进行对比研究, 考察参比制剂和仿制药的体外溶出度、体内生物 利用度或等效性指标,保证药学等效性和产品质量的稳定性和可靠性. B. 提高仿制药创新能力,选择临床急需、国外已上市但国内尚未上市,或 具有一定技术壁垒的药品为仿制药研发方向, 通过一致性评价研究工作中积累的 技术经验, 为后续仿制药开发研究工作提供技术支持.现阶段主要开展国内化学

3 类和

4 类普通口服固体制剂和注射剂仿制药的药学研究实验,包括处方工艺研 究、质量研究、稳定性考察等.本项目包括

4 制剂共

4 个项目的研究开发. ii. WHO PQ(Prequalification,预认证)研究平台 建设 WHO PQ 研究平台,在集团既往 WHO PQ 项目的经验基础上,以青蒿 素系列产品为核心,在已有的研发基础上进一步开展处方工艺研究、质量研究、 稳定性考察,完成临床试验后申请 WHO PQ 认证.本项目包括研发双氢青蒿素 磷酸哌喹片、双氢青蒿素磷酸哌喹儿童分散片、注射用青蒿琥酯共

3 个化学

3 类仿制药. iii. 新药研发平台 建设新药研发平台将以临床需求为导向, 筛选具有临床需求和市场价值的品 种,并结合公司的优势产品领域进行创新药开发、改良型新药的研究,使公司能 够持续不断地开发出新的符合临床需求的医药产品. 目前主要对一些新的化合物 进行筛选,确定和优化化合物的工艺,并开发成制剂产品,建立分析检测方法. 本项目包括研发中药