PDF《关于上海泰坦科技股份有限公司》

1 √ - - - 问题

3 √ - - - 问题

5 √ - - - 问题

7 √ - - - 问题

8 √ - - - 问题

9 √ - - - 问题

11 √ - - - 问题

13 √ - - - 问题

14 √ - - - 问题

16 √ - - - 问题

17 √ - - - 问题

18 √ - - - 问题

20 √ - - - 问题

21 * 问题 21

(四) √ 未核查 发行人提供原材料 并委托 OEM 厂商进行分装的 付款方式 -自查发现 问题

26 √ - - - 经本所经办律师核查,首轮问询问题 21

(四)存在部分问题未回复的情形, 具体如下: 首轮问询问题 21

(四) 披露由发行人提供原材料并委托 OEM 厂商进行分 装加工的具体流程、付款方式、质量控制措施 及 请保荐机构、发行人律师和 申报会计师对上述问题进行核查 的回复中针对 付款方式 的核查未回复. 现补充核查如下: 根据发行人说明并经本所经办律师核查,发行人与 OEM 厂商签署的协议, 在委托分装产品验收合格并入库后,按照信用期向 OEM 厂商通过银行转账或者 支付银行承兑汇票的方式支付分装费用. 北京德恒律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市的补充法律意见书

(二) 8-3-5 另经本所经办律师核查,发行人已在《招股说明书》中补充披露发行人提供 原材料并委托 OEM 厂商进行分装加工的付款方式.

二、根据首轮问询第

10 题第(2)问的回复,发行人称,基于数据采集和分 析的集成解决方案能力和基于智能仓储配送的运营服务能力,是公司为客户提 供集成服务的基础,是公司核心竞争力的重要组成部分,故用户数据采集及分 析技术和智能仓储物流技术是公司的核心技术.发行人同时披露其拥有智能云 平台技术,属于核心技术之一. 请发行人: (1)披露相关技术的具体来源,研发投入,相关研发人员情况;

(2)披露发行人在网络建设过程中是否使用第三方公司协助发行人实施,是否 使用了第三方软件企业,与一般互联网企业或物流企业相比,发行人的平台和 相关技术是否具有研发难度;

(3)说明发行人建立了网络销售平台是否等于拥 有先进智能云平台,是否存在误导性陈述. 请保荐机构和发行人律师对上述问题核查并发表意见;

(反馈问题-2 关于 核心技术及技术先进性-(2)关于技术集成服务类核心技术) 反馈问题回复:

(一)请保荐机构和发行人律师对上述问题核查并发表意见 本所经办律师查阅了下述文件及资料:发行人的书面说明;

发行人报告期内 相关的研发项目合同及业务合同;

发行人的商标、专利、软件著作权证书;

发行 人《招股说明书》;

大信审字[2019]第4-00045 号《审计报告》.同时,本所经 办律师登陆并使用了发行人 探索平台 及信息系统,对发行人高级管理人员及 核心技术人员进行了访谈. 在审慎的基础上,本所经办律师发表核查意见如下: 1. 发行人已在 《招股说明书》 中披露了技术集成服务类核心技术的具体来源, 研发投入,相关研发人员情况.本所经办律师认为,发行人披露的技术集成服务 类核心技术的具体来源,研发投入,相关研发人员情况真实、准确. 北京德恒律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市的补充法律意见书

(二) 8-3-6 2. 发行人在网络建设过程中未有第三方公司协助发行人实施, 但使用了第三 方软件,与一般互联网企业和物流企业相比,发行人平台的研发在 IT 技术层面 并不具备高难度,但难度在于将专业领域行业数据积累分析与平台应用结合,需 要大量针对性应用研发及应用数据积累,信息化技术与行业数据积累结合,持续 的专业应用数据分析,是发行人平台和相关技术的核心优势. 3. 发行人 探索平台 除了作为公司的网络销售平台外, 还包含以下内容或模 块: (1)基于分布式架构的电商平台,能够实现多地快速访问,并实现电商平 台与运营 ERP 系统的实时对接,方便业务运营效率高、准确度高;