PDF《凌云工业股份有限公司》

1、公司主要产品细分为汽车零部件制造业和塑料管道制造业,分行业和分产品情况相同.

2、公司主营业务归属制造业,产品分为汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他 产品,业务区域主要为中国大陆.

3、 国外地区来源于德国 WAG 公司的本期营业收入为 107,256,886.81 元, 本期营业成本 为130,233,441.41 元,毛利为-22,976,554.6 元.主要原因是尚未形成规模效益. (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 汽车金属零部件(万件) 18,987 18,778 1,177 10.43 12.31 21.59 汽车塑料零部件(吨) 8,899 8,807 2,074 19.35 25.47 4.64 塑料管道系统(吨) 90,160 92,798 5,059 0.24 1.4 -34.27 产销量情况说明: 公司推进精益生产,优化产品生产节拍,降低存货占用资金,使得库存量降低幅度较大. 凌云工业股份有限公司 2015年年度股东大会

7 (3). 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况说明汽车金属及塑料零部件 原材料 3,028,954,534.44 69.18 2,575,230,916.36 67.80 17.62 人工工资 493,999,721.44 11.28 444,228,036.97 11.70 11.2 折旧 140,504,856.63 3.21 114,248,660.93 3.01 22.98 能源 71,509,216.65 1.63 71,252,450.98 1.88 0.36 外部加工 及工装费 472,413,474.90 10.79 423,224,013.60 11.14 11.62 其他费用 170,933,559.49 3.90 170,153,366.48 4.47 0.46 塑料管道系统 原材料 1,035,819,022.26 91.83 1,095,558,158.55 92.19 -5.45 人工工资 28,461,728.61 2.52 26,480,987.93 2.23 7.48 折旧 15,723,079.67 1.39 20,209,543.22 1.70 -22.2 能源 29,114,311.97 2.58 32,014,231.54 2.69 -9.06 外部加工 及工装费 6,749,702.70 0.60 6,398,696.75 0.54 5.49 其他费用 12,059,918.32 1.07 7,719,154.11 0.65 56.23 其他 原材料 69,080,077.69 73.61 64,757,677.15 73.80 6.67 人工工资 12,537,574.51 13.36 10,713,798.42 12.21 17.02 折旧 2,824,177.22 3.01 3,253,169.58 3.71 -13.19 能源 1,102,526.83 1.17 819,236.39 0.93 34.58 外部加工 及工装费 4,470,286.57 4.76 4,249,133.42 4.84 5.2 其他费用 3,828,026.28 4.08 3,954,288.78 4.51 -3.19 成本分析其他情况说明:

1、 塑料管道系统-其他费用 同比增加 56.23%,主要是制造费用同比增加;

2、 其他-能源 同比增加 34.58%,主要是产能同比增加. 2. 费用 单位:元 项目 本期金额 上期金额 同比增 减率(%) 增减变动原因 销售费用 343,935,883.56 318,693,007.35 7.92 报告期公司技术推广费和销售折 扣同比增加. 管理费用 552,600,189.19 458,235,728.50 20.59 报告期公司研发投入增加,重点 开发了高强钢热成型及铝制保险 杠等产品,本期研究开发费同比 增加;

规模扩大工资薪金增加. 财务费用 175,651,987.13 154,873,........