PDF《中国兵器装备集团公司 2012 年度 财务收支审计结果》

5 家合资 企业部分项目未按规定公开招标,涉及金额 10.26 亿元;

重 庆青山工业有限责任公司(以下简称青山工业)技术中心建 设项目部分工程未按规定公开招标,涉及金额 144.50 万元. 3.2010 年至

2012 年,所属重庆长安两个建设项目未取 得土地使用证、规划许可证和施工许可证即开工建设,涉及 投资额 29.05 亿元. 4.所属重庆长安采取提前付款、信用销售等形式为经 销商提供变相借贷, 涉及金额 125.06 亿元, 累计收取利息 1.34 亿元. 5.2012 年,兵装集团所属重庆大江工业有限责任公司、 青山工业超过国家标准购置公车

4 辆, 涉及金额 188.15 万元. 6.信息化建设管理方面. (1)至2013 年6月,兵装集团总部及

59 户子公司的

287 个应用信息系统中有

137 个未经过信息安全等级保护定 级,58 个会计核算软件中有

52 个接口不符合国家标准. (2)兵装集团总部及

43 户子公司的

220 个财务、业务 管理信息系统中有

73 个没有建设灾备. (3)兵装集团"十一五"信息化发展规划拟建立的

13 个 管理信息资源功能系统仍有

6 个未启动建设,法律事务管理 信息系统部分功能闲置. (4)重庆长安 ERP 及相关内部控制制度不健全,存在 数据修改和外泄风险,人力资源管理、采购管理功能长期闲 置. 此外,审计署

2010 年审计指出的

3 项问题未整改落实. 一是兵装集团对 2.92 亿元投资收益未确认;

二是兵装集团所 属南方工业科技贸易有限公司违规出借进出口经营权;

三是 兵装集团所属中国北方设备工程公司、中国燕兴总公司等两 家商贸企业未进行清理整合.

三、审计处理及整改情况 对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下 达了审计决定书.兵装集团具体整改情况由其向社会公告. 审计发现的有关人员涉嫌经济违法违纪线索, 移送有关部门进 一步调查处理.