PDF《内蒙古北方重型汽车股份有限公司》

10 (2)产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 矿用车

249 台226 台102 台52.76 54.79 29.11 产销量情况说明: 报告期内,国内外矿山行业经济回暖,国际市场开拓得力,生产 量和销售量均有所上升. (3)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 机械制造业 直接材料 612,033,860.25 63.80 432,845,795.25 62.41 41.40 收入及产品结 构变动所致 机械制造业 燃料动力 8,619,507.60 0.90 6,153,026.39 0.89 40.09 收入及产品结 构变动所致 机械制造业 直接人工 32,863,855.69 3.43 23,178,646.54 3.34 41.79 收入及产品结 构变动所致 机械制造业 制造费用 120,864,569.18 12.60 93,249,888.70 13.45 29.61 收入及产品结 构变动所致 机械制造业 服务 60,031,069.20 6.26 35,461,588.09 5.11 69.28 服务收入增加 所致 机械制造业 备件 124,829,750.62 13.01 102,653,872.91 14.80 21.60 备件收入增加 所致 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 整车 直接材料 612,033,860.25 63.80 432,845,795.25 62.41 41.40 收入及产品结 构变动所致 整车 燃料动力 8,619,507.60 0.90 6,153,026.39 0.89 40.09 收入及产品结 构变动所致 整车 直接人工 32,863,855.69 3.43 23,178,646.54 3.34 41.79 收入及产品结 构变动所致 整车 制造费用 120,864,569.18 12.60 93,249,888.70 13.45 29.61 收入及产品结 构变动所致 备件及服务 备件及服 务184,860,819.82 19.27 138,115,461.00 19.91 33.85 收入增加所致

11 (4)主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 55,618 万元,占年度销售总额 46.52%;

其中 前五名客户销售额中关联方销售额 22,284 万元,占年度销售总额 18.64 %. 前五名供应商采购额 48,798 万元,占年度采购总额 41.56%;

其 中前五名供应商采购额中关联方采购额 13,117 万元,占年度采购总 额11.17%.

3、费用 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 比例(%) 说明 税金及附加 15,631,878.54 24,568,992.69 -36.38 报告期内缴纳增值税较上年同期减 少,相应城建税、教育费附加减少;

另外, 上年同期处置房产缴纳土地 增值税 销售费用 61,873,129.44 47,534,975.84 30.16 报告期内销售收入增加, 相应保修费 用增加 管理费用 55,997,091.22 58,790,151.32 -4.75 研发费用 14,475,606.83 7,665,350.91 88.84 报告期内研发投入增加,同时冲 减研发费用的政府补助减少 财务费用 12,245,169.65 16,977,827.50 -27.88 报告期内汇兑收益........