PDF《区爱卫办 2019 年部门预算公开格式说明 目录》

区爱卫办

2019 年部门预算公开格式说明 目录第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附表 1.

部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责 上街区爱卫办为事业单位(参照公务员)成立于

2006 年11 月,经费由财政全额拨款.其主要职责是:为开展爱 国卫生运动,提高全民卫生素质和健康水平提供服务.病媒 生物防制 、健康教育、农村爱国卫生工作、五小单位卫生、 市容环境卫生、各种创建资料的档案收集.

二、内设机构及下属单位 内设机构:综合科、业务科两个科室,本单位没有下属 单位.

三、人员构成情况 爱卫办共有编制

12 人,其中:行政编制

0 人,事业编 制13 人;

在职职工

13 人,离退休人员

3 人.

四、车辆构成情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

0 辆,其中: 一般公务用车

0 辆.

五、本单位公开的预算为本部门预算. 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 286.65 万元,其中:一般公共预算 286.65 万元(财政拨款 286.65 万元、纳入预算管理的行政 事业性收费收入 286.65 万元、专项收入

0 万元、国有资产 资源有偿使用收入

0 万元、其他收入

0 万元) ,政府性基金 收入

0 万元.

二、支出预算说明

2019 年支出预算 286.65 万元,其中:基本支出 229.35 万元,项目支出 57.3 万元.

(一)按功能科目分类,包括社会保障和就业支出 21.3 万元,医疗卫生与计划生育支出 16.78 万元,城乡社区事务 支出 229.05 万元,住房保障支出 19.52 万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出 229.35 万元, 其中:工资福利支出 202.54 万元,日常公支出 20.67 万元, 个人和家庭补助支出 6.14 万元;

项目支出 57.3 万元.

(三)支出预算主要项目说明: 1.爱国卫生专项工作经费

3 万元. (1)项目概述及政策依据:用于推广爱国卫生宣传和 健康教育工作;

市容环境卫生集中整治;

全面开展病媒生物 防治工作;

根据国务院《关于进一步加强新时期爱国卫生工 作的意见》 (国发【2014】66 号)和全国爱卫会《关于开展 健康城市健康村镇建设的指导意见》 (全爱卫发 【2016】

5 号) 、 《郑州市开展健康城市健康村镇建设工作方案》 (郑办 【2017】32 号) (2)资金测算:按上年支出测算 2.公共环境病媒生物防制市场化服务专项经费 54.3 万元. (1)项目概述及政策依据:主要用于上街区公共环境 区域内的鼠类、蟑螂、蚊蝇等病媒防制. (2)资金测算:按合同约定.