PDF《区爱卫办 2019 年部门预算公开格式说明 目录》

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 286.65 万元,政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算减少 22.97 万元,本年度工作内容变动减少大气污染 攻坚办经费.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 286.65 万元,主要用于 以下方面:一般公共服务支出 229.05 万元,占80%;

社会保 障和就业支出 21.3 万元,占8%;

医疗卫生支出 16.78 万元, 占5% ,住房保障支出 19.52 万元,占7%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 229.35 万元, 其中: 人员经费 208.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金;

公用经费 20.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 劳务费、差旅费、维修费、培训费等.

(四)政府性基金支出预算情况说明 无

(五)国有资本经营预算情况说明 无

(六) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算

0 万元.其中: 1.因出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.预算数比

2018 年增加

0 万元. 2.公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费

0 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费支出.公务用车购置费预算数比

2018 年 增加

0 万元.公务用车运行维护费预算数比

2018 年增加

0 万元. 3.公务接待费

0 万元,主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出.预算数比

2018 年增加

0 万元.

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年,运行经费安排 20.67 万元.主要用于机关正常 运转及履职需要.其中:办公费

4 万元,水费 0.2 万元,电费2.61 万元,培训费 0.1 万元,维修(护)费0.5 万元,工 会经费 2.03 万元,福利费 1.33 万元,公务交通补贴费 9.9 万元. 较上一年度减少 2.6 万元, 减少原因为通讯补贴取消.

五、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的 通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.根据经济分 类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两 套经济分类科目反映全部预算支出.

六、政府采购情况 当年无政府采购预算安排.

七、国有资产占用情况说明 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

0 辆,其中: 一般公务用车

0 辆;

单价

50 万元以上通用设备

0 台(套), 单位价值

100 万元以上专用设备

0 台(套).

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明 无

九、专项转移支付项目情况 无

十、空表情况说明 1.政府性基金预算支出情况表.空表的主要原因是没有 政府性基金支出项目. 2.国有资本经营预算支出情况表.空表的主要原因是没 有国有资本经营支出项目.

3、政府采购预算表.空表的主要原因是当年无政府采 购预算安排. 第三部分 名词解释

一、机关运行经费.为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用.