PDF《浙江银河食品有限公司审核案例》

浙江银河食品有限公司审核案例 推荐机构:中国质量认证中心 认证领域:质量及食品安全管理体系 认证人员:田佳根、罗春圆、陈修寅(作者) 摘要: 本案例是一次追踪审核.

笔者在

2014 年审核中发现受审核方在 速冻甜豌豆加工过程中加入了含氯消毒剂, 并将这一发现收集并整理 成了案例, 该案例有幸获得 CCAA 的2015 年度良好认证审核案例 (序号2) .笔者在

2015 年审核期间,对受审核方提供的纠正及纠正措施 进行了现场验证,表面上是有效的,但在深入跟踪审核的过程中,也 发现了一些问题. 笔者在审核化学品仓库现场时,发现仓库角落里的广威消毒剂 (有效成分次氯酸钠)已过期,在查阅 2015.01.29-2015.02.09 次氯酸 钠领用使用记录时,发现老车间 C 班应结存为

5 包,记录实际结存为

3 包,差异

2 包,且记录填写不规范,另查 2015.01.29 仓库的化学物 品领用登记表无老车间 C 班的次氯酸钠领用发放记录.对此,开出了 一个不符合项.随后受审核方进行了整改,基本有效. 作为一次追踪审核,笔者从源头上发现了化学品管理的问题,也促 使企业采取更加有效的措施规避了微生物超标及食品防护措施失效 的风险. 加强化学品源头管理有利于企业规避终产品微生 物超标及食品防护控制措施失效的风险

一、 发生背景

1、审核日期:2015.05.14-15(2 天) ;

2、背景简介:本案例所述发现是一次追踪审核,提到的受 审核方属速冻蔬菜行业生产企业, 产品以出口为主, 年加工 速冻蔬菜能力

18000 吨,主要生产速冻毛豆、荷仁豆、甜豌 豆等,在行业内生产经营多年,生产经验较丰富,接触体系 时间较早,总体来看,受审核方体系运行基本符合、有效. 笔者在

2014 年5月6日审核 (QF 结合体系第一次监督审核) 过程中发现该受审核方在速冻甜豌豆加工过程中加入了含 氯消毒剂,对此,开具了一项书面一般不符合项,并将这一 发现收集并整理成了案例,该案例有幸获得 CCAA 的2015 年度良好认证审核案例(序号 2) .对于该书面不符合的后 续验证跟踪, 笔者在

2015 年5月14-15 日审核期间, 对受审 核方提供的纠正及纠正措施进行了验证, 表面上看基本是有 效的, 但在深入跟踪含氯消毒剂审核的过程中, 也发现了一 些问题.

二、审核情况: 在2015.05.14-15 期间,审核组对该受审核方实施了 QF 结合 体系第二次监督审核.

2015 年5月14 日,审核员在审核老生产车间现场时,受审 核方正在加工速冻甜豌豆/2015.05.14A 批,对上次审核组在

2014 年5月6日审核过程中发现该受审核方在速冻甜豌豆加工过程中 加入了含氯消毒剂而开具的一项书面一般不符合项进行了验证, 在第一道喷水冷却环节, 询问了现场的操作人员及在线品管均表 示不能添加含氯消毒剂, 现场取样冷却水用四环牌 G-1 型消毒剂 浓度试纸(有效期到 2016.08.05,检测浓度范围为 20/50/100/300/500/1000/1500PPM)检测未发现有氯残留,并对 第二道冷却水也进行了检测未发现有氯残留, 查阅了当天记录未 发现有含氯消毒剂领用添加的记录,在审核新生产车间现场时, 受审核方正在加工速冻荷仁豆/2015.05.14 批,在冷却环节,询问 了现场的操作人员及在线品管均表示不能添加含氯消毒剂, 现场 取样冷却水用同样的试纸检测未发现有氯残留, 查阅了当天记录 也未发现有含氯消毒剂领用添加的记录,总体来看,受审核方的 纠正及纠正措施基本有效. 但在追踪审核含氯消毒剂时发现了问题. 审核员在审核化学品仓库现场时, 发现仓库角落里的仓板上 散落着一些袋装化学品,凑近细看是广威消毒剂(有效成分次氯 酸钠),经点数有