PDF《浙江银河食品有限公司审核案例》

20150522 生 效的化学品管理规范 ZSR/PGGF-026(4.4 和4.5 部分)及文件发 放登记表. 二是对化学品管理和使用部门的人员进行教育学习,实行 先进先出 领用使用要求,领用使用记录上注明批次,便于溯 源,对化学品管理使用部门发出通知,传达第三方审核不符合的 具体内容,以后公司内部核查发现的问题一并向相关部门传达, 提供证据为 2015.05.25 的培训记录表(关于化学品的管理规范等 内容,通过 2015.05.27 现场检查等方式对培训效果进行评估,基 本达到要求) 、20150522 食品安全小组发放的化学品管理通知、 20150523-20150527 化学品领用使用记录. 三是对化学品管理人员培训各班长要在审核签字前计算核 销化学品,化学品柜由双人双锁管理,使用人员和管理人员联合 管理, 杜绝一个人独立领用使用化学品, 提供证据为为 2015.05.25 的培训记录表(关于化学品核销等内容,通过 2015.05.27 现场检 查等方式对培训效果进行评估,基本达到要求) 、20150528 中午 检查调理生区化学品(次氯酸钠)核销情况显示实际库存与账面 信息基本一致、化学品暂存点照片显示采用双人双锁进行管理. 四是化学品过期期间可能影响的产品微生物检测结果进行 汇总复审,结果表明产品微生物良好,产品没有问题,提供证据 为2015.02.05-至今的产品菌落总数、 大肠菌群等微生物检测报告, 经汇总显示各产品微生物未发现有超标的情况. 五是对库存

17 包过期含氯消毒剂发放到员工服务中心用于 员工宿舍卫生间消毒,提供证据为 2015.05.21 的领料单(关于员 工服务中心卫生间使用该批次过期含氯消毒剂(计17 包)的内 容)及盘点照片. 受审核方食品安全小组或管理者代表在提交书面整改资料 后,专门致电审核组,感谢了审核组在审核中提出的不符合项、 建议事项, 表示来自于外部审核的基于风险管控分析的观点促进 了公司的管理改进,加强了食品防护的控制措施,避免了公司遭 受更大的损失.

四、 回顾总结: 作为一次追踪审核, 审核组从源头上发现了化学品管理的问 题, 也促使企业采取更加有效的措施规避了含氯消毒剂管理不善 而导致的风险, 特别是管理方法的提升及管理人员意识方面的加 强,夯实了化学品管理的基础,通过 CCP、OPRP 及其他控制措 施的组合等协同控制,提升了产品安全、质量水平,有效降低了 风险,提升了企业信誉度. 作为外向型的企业,如果出口时因终产品氯残留、含氯消毒 剂失效导致洗手不彻底导致微生物超标、 食品防护控制措施失效 导致其他问题而被 CIQ 通报后果将不堪设想,通过上一年度及 本次审核的发现及改进,有效避免了不必要经济和信誉损失.同时,通过本次审核活动,也让审核组积累了更多审核速冻蔬菜企 业的经验. ........