PDF《浙江银河食品有限公司审核案例》

17 包,生产日期印刷字体较小,不仔细看不 是很清楚,但是细看后发现是 2014.02.06,保质期

1 年,到2015 年2月份就已经过期, 审核员询问陪同的受审核方陪同人员及仓 库主管是否知道这个情况,两者均表示没有太注意这个问题,还 说就算过期了效果还是有的, 接着审核员又问目前车间是否还在 使用这批过期的含氯消毒剂用来洗手消毒,得到的答复是肯定 的. 审核仓库现场结束后,审核员查阅了化学品领用使用记录: 发现老车间 C 班,2015.01.29 领用次氯酸钠 500g*50 包,加上上 期结存

5 包,合计结存

55 包,2015.01.29/使用

5 包,2015.01.30/ 使用

6 包, 2015.01.31/使用

4 包, 2015.02.02/使用

4 包, 2015.02.03/ 使用

6 包, 2015.02.04/使用

4 包, 2015.02.05/使用

5 包, 2015.02.06/ 使用

4 包,2015.02.07/使用

5 包,2015.02.09/使用

6 包,合计使 用50 包,应该结存为

5 包,实际记录结存为

3 包,差异

2 包, 且记录填写不规范(两次领用填写在一起,未记录本期积余量) , 另查 2015.01.29 仓库的化学物品领用登记表无老车间 C 班的次氯 酸钠领用发放记录.从风险管控的角度出发,审核组认为使用过 期的含氯消毒剂洗手消毒效果不理想, 最终导致终产品可能会有 菌落总数、大肠菌群等超标的风险,对于含氯消毒剂库存管理的 偏差可能会将其用于其他用途, 最终导致生产过程食品防护控制 措施失效的风险,对此,开出了一个书面一般不符合项: 查化学品专用仓库:广威消毒剂(有效成分次氯酸钠,17 包)生产日期为 2014.02.06,保质期

1 年,已经过期;

另查化学 品领用使用记录:老车间 C 班,2015.01.29 领用次氯酸钠 500g*50 包,加上上期结存

5 包,合计结存

55 包,2015.01.29/使用

5 包, 2015.01.30/使用

6 包, 2015.01.31/使用

4 包, 2015.02.02/使用

4 包, 2015.02.03/使用

6 包, 2015.02.04/使用

4 包, 2015.02.05/使用

5 包, 2015.02.06/使用

4 包, 2015.02.07/使用

5 包, 2015.02.09/使用

6 包, 合计使用

50 包,应该结存为

5 包,实际记录结存为

3 包,差异

2 包,另该记录填写不规范(两次领用填写在一起,未记录本期积 余量) ;

另查 2015.01.29 仓库的化学物品领用登记表无老车间 C 班的次氯酸钠领用发放记录, 以上与仓库管理规范规定和化学品 管理规范不一致. 不符合 GB/T 22000-2006 7.2.3 f) 对采购材料 (如原料、 辅料、 化学品和包装材料) 、供给(如水、空气、蒸汽、冰等) 、清理(如 废弃物和污水处理) 和产品处Z (如贮存和运输) 的管理和 GB/T 19001-2008 7.5.1 生产和服务提供的控制 组织应策划并在受控条 件下进行生产和服务提供. 审核组与受审核方的食品安全小组组长及管理者代表、 陪同 人员、生产部负责人、该车间主任等人员进行了充分沟通,一致 认为含氯消毒剂管理不到位(过期还在使用),终产品可能会有 菌落总数、大肠菌群等超标的风险,如果差异的部分用于其他用 途,可能会导致生产过程食品防护控制措施失效的风险,并探讨 了针对不符合项可采取的一些改进措施和要求, 不符合项报告得 到受审核方理解和认同.

三、 改进情况: 审核结束后, 受审核方在一个月内提交了不符合项整改报告 及相应的证据,由审核员接受并在下次审核中验证有效性.具体 的证据包括如下: 一是修订《化学品管理规范》 ,完善化学品管理制度,增加 化学品 先进先出 原则和溯源要求,提供证据为