PDF《唐山三孚硅业股份有限公司》

(二)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币

(三)产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 三氯氢硅 76,554.23 吨76,438.23吨755.69 吨-6.36 -6.78 -93.21 氢氧化钾 63,872.88 吨65,548.86吨1,263.41 吨-4.94 1.00 -65.69 高纯四氯化硅 9,449.47 吨8,269.43 吨662.30 吨143.66 93.54 31.54 硫酸钾 78,678.93 吨79,134.67吨10,623.88 吨-13.65 -6.27 -3.67

(四)成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 化工行业 原材料 53,643.89 72.42 49,575.55 72.57 8.21 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 化工行业 1,031,348,095.27 740,752,089.98 28.18 3.20 8.44 减少 3.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 三氯氢硅 360,735,815.68 220,716,489.29 38.81 -16.68 -8.37 减少 5.55 个百分点 高纯四氯 化硅 52,765,409.28 44,538,592.63 15.59 95.26 92.66 增加 1.14 个百分点 氢氧化钾 406,530,754.01 278,688,651.89 31.45 18.42 9.62 增加 5.50 个百分点 硫酸钾 211,316,116.30 196,808,356.17 6.87 7.78 19.38 减少 9.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 华东合计 316,810,422.19 233,090,061.58 26.43 -11.47 -3.62 减少 5.99 个百分点 华北合计 189,445,508.94 153,365,071.72 19.05 1.66 6.47 减少 3.66 个百分点 西北合计 141,491,506.75 87,407,770.27 38.22 9.61 26.24 减少 8.14 个百分点 华中合计 130,758,158.83 81,441,537.25 37.72 12.15 20.30 减少 4.21 个百分点 东北合计 39,456,432.49 25,856,834.68 34.47 0.91 -5.29 增加 4.29 个百分点 西南合计 22,245,750.93 15,589,691.17 29.92 116.13 107.42 增加 2.94 个百分点 华南合计 11,663,127.77 8,594,339.92 26.31 295.69 333.45 减少 6.42 个百分点 国际合计 179,477,187.37 135,406,783.38 24.55 14.24 9.66 增加 3.14 个百分点 化工行业 能源动力 8,537.89 11.53 8,112.80 11.88 5.24 化工行业 人工 1,750.45 2.36 1,378.36 2.02 27.00 化工行业 折旧 2,968.01 4.01 2,701.46 3.95 9.87 化工行业 其他 7,174.97 9.69 6,542.54 9.58 9.67 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 三氯氢硅 原材料 19,026.47 86.20 21,183.52 87.94 -10.18 三氯氢硅 能源动力 1,258.13 5.70 1,159.01 4.81 8.55 三氯氢硅 人工 562.40 2.55 514.05 2.13 9.40 三氯氢硅 折旧 522.77 2.37 537.17 2.23 -2.68 三氯氢硅 其他 701.88 3.18 695.34 2.89 0.94 氢氧化钾 原材料 16,058.79 57.62 14,470.94 56.92 10.97 氢氧化钾 能源动力 6,677.41 23.96 6,438.19 25.32 3.72 氢氧化钾 人工 601.78 2.16 428.44 1.69 40.46 氢氧化钾 折旧 1,279.07 4.59 1,100.88 4.33 16.19 氢氧化钾 其他 3,251.81 11.67 2,984.93 11.74 8.94 高纯四氯 化硅 原材料 3,540.02 79.48 1,500.33 64.90 135.95 主要系报告期内高纯 四氯化硅产能释放, 产量增加,相应的原 材料、能源动力消耗 量增加 高纯四氯 化硅 能源动力 297.77 6.69 222.14 9.61 34.05 高纯四氯 化硅 人工 116.34 2.61 96.77 4.19 20.23 高纯四氯 化硅 折旧 434.03 9.75 423.94 18.34 2.38 高纯四氯 化硅 其他 65.69 1.47 68.56 2.97 -4.19 硫酸钾 原材料 15,018.61 76.31 12,420.76 75.34 20.92 硫酸钾 能源动力 304.56 1.55 293.46 1.78 3.79 硫酸钾 人工 469.93 2.39 339.10 2.06 38.58 硫酸钾 折旧 732.14 3.72 639.47 3.88 14.49 硫酸钾 其他 3,155.59 16.03 2,793.70 16.95 12.95