PDF《山东华鹏玻璃股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金使用...》

(二)本次募集资金投资项目的可行性分析

1、项目符合国家产业政策且市场前景广阔 近年来,为加快推进日用玻璃行业结构调整和产业升级,加强节能减排和资 源综合利用,国家出台了多项重要的产业政策.如工业和信息化部于

2010 年12 月发布《日用玻璃行业准入条件》 ,对日用玻璃行业新建或改扩建项目的建设和 能耗标准等作出了明确限定,鼓励发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品 种的玻璃制品, 对落后产能要予以淘汰. 国家发展改革委

2011 年3月发布的 《产 业结构调整指导目录(2001 年本)》中,将轻量化玻璃瓶罐、节能环保型玻璃窑 炉、废(碎)玻璃回收再利用列为鼓励类.2012 年1月发布的国家《轻工业"十 二五"发展规划》提出重点发展高档玻璃器皿、无铅水晶玻璃等玻璃制品,鼓励 发展轻量化玻璃瓶罐,加强废(碎)玻璃回收循环再利用,提高资源综合利用水 平,并要求严格按照行业准入条件,推进日用玻璃行业结构调整和产业升级. 在上述产业政策的导向作用下,行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将 逐步被淘汰或兼并,以山东华鹏等行业领先企业为代表的具有技术、规模、品牌 优势的企业将得到扶持和壮大,从而有利于本行业的持续健康快速发展. 根据中国日用玻璃协会预计,至2015 年,国内日用玻璃器皿和玻璃包装市 场总体规模将达到 2,200 亿元以上,年增长 14%左右,保持了良好的增长态势. 本次募集资金投向轻量化玻璃瓶罐生产项目,符合国家产业政策,市场前景 广阔.

2、公司具备项目运作所需的专业人才和技术积累 目前,公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯 生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平.公司是国内日用玻璃 行业最早引进国际先进设备的企业. 由于日用玻璃生产过程复杂, 工艺流程较长, 一流的生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新,并通 过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益. 公司在国内日用玻璃行业发展历史 久、 装备水平起点高, 对国外先进技术的引进和消化时间长, 专业人才优势明显. 公司具备运作本次募投项目所需的专业人才和技术积累.

3、公司具有众多优质客户和完善的市场营销网络 凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平,公 司与下游客户建立了长期稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源.其中, 玻璃瓶罐客户现有上百家,包括国内葡萄酒、罐头、黄酒、调味品、食用油、医 药等行业的诸多知名企业,客户优势十分明显. 优质客户和完善的市场营销网络将为公司进一步开拓市场、 扩大市场份额打 下坚实基础.未来,公司将进一步优化经销商客户质量和结构,深化与现有重点 客户的战略合作关系,同时在完善生产基地全国性布局的基础上,培育和拓展区 域性优质客户,通过客户业务的持续扩张消化公司新增产能.

4、项目重要经济指标良好,效益突出 本次募投项目符合国家产业政策和公司发展战略, 各项重点经济技术指标良 好,有较强的抵御风险的能力和较高的预期收益,将成为公司保持持续盈利能力 的增长点.

二、本次募集资金投资项目的基本情况