PDF《2019 年 陆丰市 政府预算公开》

2019 年 陆丰市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 陆丰市

2019 年预算草案

2019 年我市财政预算编制的指导思想是: 全面贯彻党的 十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导, 坚决落实上级经济工作会议和市委、 市政府重要部署.

集中财力支持重点改革工作和重要项目建设,推动实现经济 高质量发展;

强化预算约束,提高预算执行效率;

优化支出 结构,严控一般性支出,增加基本公共服务供给;

加大预算 统筹力度,盘活财政存量资金;

强化债务管理,严控债务风 险;

加大财政保障力度,补齐社会短板,促进陆丰经济加快 振兴发展.

(一)2019 年一般公共预算草案. 按照上述指导思想和

2019 年我市经济社会发展预期, 落 实市委、市政府要求的增长目标.2019 年本级一般公共预算 收入计划为

80200 万元,比上年增加

5947 万元,增长 8%. 其中:税收收入

53100 万元,增长 14.7%,税收占比 66%;

非税收入

27100 万元,下降 3.1%. 全年一般公共预算总收入为

754284 万元,其中:上级 补助收入

401605 万元、调入基金收入

90000 万元、收回存 量资金等统筹收入

60000 万元、地方债务收入

70000 万元、 上年结转专款

52479 万元.剔除上级专款支出

261893 万元, 本级财政资金安排计划为

492391 万元. 根据收支平衡原则,

2019 年相应安排一般公共预算总支 出为

754284 万元, 其中: 一般公共预算支出

747421 万元 (本 级安排支出

485528 万元,比上年增加

47770 万元,增长 10.9%;

上级专款支出

261893 万元),上解支出

2865 万元、 地方债券还本支出

3998 万元. ――2019 年本级一般公共预算支出按预算分类编报, 项 目如下:

1、部门预算支出.

2019 年安排部门预算资金

247592 万元,比上年预算增 加1992 万元,增长 0.8%.今年部门预算结构变化较大: (1) 编列上年调整增加津补贴人均

500 元/月,增加工资性支出 约19597 万元,包括养老保险、医疗保险、住房公积金、住 房补贴等工资附加增长额.(2)调整增加在职人员公用经 费人均

3000 元/年, 调整后在职人员公用经费为

6000 元/年, 增加公用经费支出

1924 万元.(3)减少退休人员工资性支 出约

19028 万元,主要是退休人员因社保并轨已大部分划转 社保基金发放,财政只负担补差部分和住房补贴.(4)其 他部门经费 (含综合补助经费) 因业务变化调整减少经费

530 万元. 部门预算将全市单位财政供养人员、公务费、项目经费 等支出全部纳入管理, 共编制了人大办等

178 个预算单位 (含 二级预算单位)的部门预算,汇总编列

43 个部门共

95 个项 目的政府采购预算计划金额

14840 万元.今年纳入部门预算 财政供养人员

29006 人,比上年减少

79 人,其中,离退体 人员减少

144 人,在职人员增加

65 人.

2、一般预算公共支出.

2019 年一般公共预算(公共支出)安排

237936 万元, 比上年预算增加

30448 万元,增长 14.7%.主要变动因素, 一是增列新国标工资和全市绩效奖准备金

35000 万元,二是 减少上级承担支出后的配套资金约

17283 万元,三是减少上 年预安排职业年金准备金

3850 万元,四是增加项目建设资 金15800 万元,其中, 平安陆丰 二期工程