PPT《内部审核》

内部审核

一、内部审核目的:1)检查学校质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准的要求;

2)我院质量管理体系是否按照学院编制的文件的要求运行,识别改进;

3)培养学院质量管理队伍---内审员队伍;

4)检查是否具备申请质量认证的资格.

内部审核

二、内部审核实施程序:

1、组成审核组1)任命一名审核组长;

2)审核组成员分别由各职能部门和各系的内审员组成;

3)各部门、系交叉审核,自己不能审核自己的工作.

2、审核组长编制审核计划1)根据人员能力合理分配审核任务、安排审核时间;

(考虑区域分布和现场检查等)2)审核计划编制后,应与各部门沟通,对有异议及时调整;

3)审核计划由管理者代表审核、批准. 内部审核 内部审核计划(事例)内审阶段工作安排.doc B 审核人员 学生处 XXX系5.5.1\5.4.1\5.5.3\6.3\6.4\7.4.2\7.5.1\7.5.2\7.5.3\7.5.4\8.2.1\8.2.3\8.2.4\8.3\8.5.1 被审核部门/条款 A AB 审核人员 院办………. 教务处5.5.1\5.4.1\5.5.36.2\6.3\7.1\7.3\7.4\7.5.1\7.5.2\7.5.3\7.5.4\7.5.5\8.2.3\8.2.4\8.3\8.5 首次会议 被审核部门/条款 ……. 4月21日10:30-14:30 审核时间 4月21日10:30-14:30 4月21日10:00-10:30 审核时间 王丽英 质管办 组长 A XX 教务处 组员 B 审核组成员: 姓名 部门 组内职务 代号 审核准则:ISO9001标准\学院质量管理体系内部文件 审核范围:学院教育过程的所有部门和场所 审核目的:评价学校质量管理体系与标准的符合性 内部审核

3、审核组内召开内部会议,进行审核任务分工,内审员分别编制检查表1)由审核组长主持,召开会议,宣读审核计划中的审核分工情况.2)各组内审员根据将要审核的部门的相关条款编制检查表.现场检查表.doc3)搜集将要审核的部门的《工作手册》了解该部门的工作细节,以便有针对性的进行审核. 内部审核 现场检查表审核日期:审核人员:被审核部门/条款:教务处 1)负责教务、考务、教材、教师建设规划的申报、实习实训管理、教学督导检查等工作2)部门共有5名人员,处长一名负责教材人员一名、技能鉴定培训一名教学督导一名…1)部门质量目标为:①教学听课率100%、②教学服务满意率90% …2)目标进行了测量,抽样检查① ②测量结果,都已实现.1)已查到《教务处设备设施一览表》对所管辖设备进行了全面登记,相关信息齐全.2)对各系部的实习实训设备进行了抽查,查到《教学日常检查表》对设备进行了检查.3)… 5.5.1职责权限 1)部门职责权限是否作出了明确规定?2)部门共有几名人员,分别如何进行的分工?5.4.1质量目标1)是否制定了部门质量目标?是否形成的文件?2)目标是否进行了测量?是否都能完成?6.3基础设施1)教务处对所管辖范围内的设备和设施是否编制了台帐?2)对各系设备运行的良好状况是否进行检查?3)教务处对设备设施的二级管理是否到位?

123 符合性判定 审核记录 审核条款/内容 序号 内部审核

4、实施现场审核1)召开首次会议(动员大会)

1、与会人员为:全体负责人和内审员;

2、会议时间为:30分钟.

3、由审核组长主持,讲解审核的要求和重要性;

4、宣读《审核计划》,布置审核具体安排;

5、领导作动员讲话.2)分组分别审核,利用现场询问、查文件和记录、查看现场(食堂、库房、宿舍、图书馆、实训现场、听课)等方式收集审核证据,形成审核记录.(见现场检查表)3)注意抽样的科学性