PPT《内部审核》

1、保持3-12个样本

2、随机抽取样本

3、适度均衡

4、相信样本 内部审核 4)审核组内部总结,对不符合情况开具不符合报告

1、每天结束审核前,召开组内会议,将审核中发现的体系运行好的,和不符合的进行汇总,报告组长,开具不符合报告E:\My Documents\不符合报告.doc

2、审核组长对学院质量管理体系运行状况做出客观评价.

3、审核组长编制此次内部审核的审核报告E:\My Documents\审核报告.doc5)末次会议召开(总结大会)

1、由审核组长主持.

2、宣读审核结果和不符合报告,提出整改要求.

3、宣读审核报告,作出审核结论. 内部审核 不符合报告审核日期:责任部门:审核人员: 备注: 纠正措施验证:验证人:日期: 纠正措施:责任人:日期: 不符合事实:不符合ISO9001:2000 条款整改期限: 内部审核 审核报告 学院质量管理体系内部审核结论:本学院质量管理体系运行基本有效 编制人:时间: 质量管理体系评价:

1、文件的符合情况

2、运行效果 1)质量方针、目标实现情况 2)此次内审的不符合情况 3)领导和员工的意识 4)顾客满意度

3、激励机制的完善情况 审核组成员 姓名 组内职务 部门 代号 审核准则: 审核范围: 审核目的: 内部审核

三、内部审核的后续活动

1、各部门根据不符合情况进行原因分析并在规定期限内进行整改.

2、由审核组长对整改效果进行验证,并关闭不符合项

四、各部门针对内审中存在的问题总结体系运行情况并形成《XX部门运行报告》,成为管理评审会议的输入.运行报告从以下几个方面进行描述: 1)部门质量目标的完成情况,适宜性、充分性方面. 2)部门制度的适宜性、可操作性方面 3)内审中出现的不符合情况 4)下部工作要着重改进的过程 5)部门优点进行阐述 6)顾客满意度的结果(有关部门) 7)提出的改进建议(自己部门和其他部门或学院的都可以) 内部审核 审核注意事项:

1、审核时,运用PDCA原则P-先查文件1)这就要求所有内审员不仅对自己部门工作要求了解,也要对将要审核的部门的工作程序、方法、要求了解,这样才能有针对性的审核.2)检查部门的文件是否与实际运行相符,还是两张皮现象. 内部审核 D-再查是否按照文件要求实施文件中的要求的应该留有证据.查相关记录.C-对部门的工作如何实施检查根据策划的对自己部门、系检查的方法和要求,查是否落实,并检查其检查证据.A-对在日常、和检查中出现的问题是否进行了改进检查改进的记录,和改进的落实情况 内部审核

2、审核时,不要只查记录,要运用提问、和实际测定的方式,检查被审核人员对工作和标准的了解情况

3、审核员要将审核到的所有内容清楚的记录下来,也包括不符合的情况,也要体现在《审核记录》中.

4、注意审核和评估的结合,有关教学方面,评估的佐证材料可以作为体系运行证据.