PDF《青岛天华院化学工程股份有限公司》

同时, 我国大力推进产业结构调整, 石化冶金、电力等领域的各类装置节能减排的任务 将进一步加重,能量回收与利用也将会得到更加重视,国家实施 一带一路 战 略也将会推动专用设备的出口. 面对市场需求新常态,我国化工装备市场需求结 构也将出现新变化, 装备制造企业的增长方式将由规模速度型向质量效益型转变, 发展动力将由资源和劳动力等要素驱动向科技创新驱动转变, 产业结构将由传统 制造向服务型制造和智能、绿色制造转变,市场运作将从国内为主向 国际、国 内两个市场 并重转变,开发和推广节能环保技术、新材料、新设计和新的制造 技术在化工装备中的应用、实现设备的大型化、集约化、成套化、机电一体化, 进而促进低端过剩装备产业转型升级, 推动装备制造向中高端迈进将成为化工装 备业发展的趋势. 公司作为我国重要的化工装备研究开发制造企业, 近年来在保持公司在石化 装备技术和行业领先地位的同时,加大了节能环保技术及装备、新型材料技术及 装备的研究开发和推广应用,并在设备的大型化、成套化、机电一体化取得了长 足的进步,符合行业未来发展要求.公司现有业务板块总体运营情况良好,但面 临以下主要风险: (1)宏观经济发展放缓的风险 化工装备下游用户主要包括石化、冶金、电力、煤炭等行业的企业.受宏观 经济增速放缓的影响,上述传统行业持续不景气,将给化工装备行业的发展空间 带来影响;

经济发展速度放缓带来的社会资金紧张也将导致公司已承接项目缓建, 影响合同的顺利履行. 面对化工装备市场需求的新常态,公司将按照产业结构调整要求,进一步加 大节能环保技术及装备、 新型材料技术及装备技术成果推广和市场拓展力度,应 对宏观经济发展放缓的风险.近几年,公司开发的以煤调湿、褐煤提质、低氮氧 化物燃烧系统、城市污泥干化及综合利用、易结垢高氨氮废水处理、有机废气处 理系统、煤制天然气余热回收系统等为代表的节能环保技术及装备,均符合《国 家重点支持的高新技术领域》目录中的 新材料技术 、 新能源及节能技术 以及 高新技术改造传统产业 要求,具有较好的市场前景. (2)市场竞争日趋激烈的风险 近年来,国家对装备制造业持积极的扶持政策以及行业需求的不断增长,涉 足化工设备制造的厂家不断增加.随着宏观经济增速放缓、下游企业固定资产投 资减少以及进入本行业企业的不断增多, 生产同质产品的企业之间容易展开低价 竞争,导致行业的平均利润率下降. 公司具有行业领先的技术创新能力,作为国家认定企业技术中心、国家级工 程技术研究中心、国家技术创新示范企业、高新技术企业,具有较强的技术创新 能力和可持续发展能力,建有

2 个中石化联合研究所、22 个专业实验室、4 个省 部级工程研究中心等一批技术创新平台. 公司将积极推进符合行业发展趋势的关 键设备及核心技术的研究开发, 持续改进生产工艺及产品性能,以定制化服务优 势满足客户需求,避开低端市场无序竞争的影响,获得持续的利润空间.

2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体 措施 为降低本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响, 公司在募集资金到位后拟 采取以下措施提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩, 提高回报投资者的能力: (1)保证募集资金有效合理使用,加快募集资金投资项目进度,提高资金 使用效率 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司制 定了《募集资金使用管理制度》 ,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管 理和监督进行了明确的规定.为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开 发行募集资金到位后, 公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保 障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行 和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理 防范募集资金使用风险. 公司董事会已对本次非公开发行募集资金投向 南京天华二期工程项目 和 偿还银行贷款 的可行性进行了充分论证,募投项目符合产业发........