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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)我国铁路轮轴市场需求较大 我国是一个以铁路运输为主的国家,货物和旅客的运输主要靠铁路来完成. 目前国内的铁路运输里程和车辆轴荷,距发达国家相差甚远,难以满足经济发展 对铁路运输的需求,加快发展铁路事业已经势在必行.

1、大铁路市场 随着铁路装备现代化进程不断加快,机车、客车、货车车辆等装备水平将全 面提升,对车轮、车轴的需求不断增加.自2007 年和谐号大功率货运机车开始 生产后,除地方铁路少量需求外,国产既有机车基本不再生产,10~15 年后将 陆续由和谐号机车替代.目前我国既有电力机车和内燃机车共两万台左右,机车 轮的年需求量在

3 万片以上,由于我国大功率机车车轮的制造技术相对薄弱,目 前基本上依靠进口;

机车轴的需求在

2 万根左右. 我国铁路货车的保有量约

70 万辆.货运列车目前主要向重载方向发展(80 吨级货车、30 吨轴重专用货车等) ,同时对既有货车进行设计速度为

120 公里/ 小时的改造,并且开发不同用途的时速达

160 公里/小时的快速货运列车,这些 改进措施及投入运营,将带来对货车车轮需求的明显增加.预计车轮的年需求约 70~80 万片、车轴 30~40 万根. 普通客车对轮轴产品的需求也逐年稳定增加,年需求车轮

6 万片,车轴

2 万根.

2、高速列车市场 为了实现我国铁路发展目标,2004 年,铁道部引进了时速

200 公里及以上 的动车组技术.由于动车组可以根据线路客流量的变化进行灵活编组,实现高密 度小编组发车以及具有安全性能好、 运量大、 往返不需掉转车头、 污染小、 节能、 自带动力等优点而受到国内外市场的青睐.2007 年,我国经过消化、吸收和再 创新,时速

200 公里/小时及以上的动车组开始批量下线,并成功用于铁路第六 次大面积提速.高速动车的投入运营,成为中国铁路技术与装备现代化的重要标 志.车轮车轴作为高速动车组走行的关键零部件,直接关系到列车运行的安全性

4 与经济性,由于我国车轮车轴制造技术相对落后,目前仍然依赖进口.另外,车 轮既是安全部件又是易耗品,每运行

120 万公里需要回厂检修一次,运行

240 万公里后则必须更换,预计今后每年高速动车轮对需求在

5 万副以上.

3、城市轨道及工矿企业用轮需求 未来十年,将是中国城市轨道交通发展的高峰时期.至2008 年底,我国已 有10 个城市建成并投入运营

29 条轨道交通线路. 年客运总数达

22 亿人次以上. 预计到

2015 年,全国约有

22 个城市将建设

79 条城市轨道交通线路,总长 2,259 公里.这些轨道车辆需车轮约 4~5 万片/年以上,车轴

2 万根.

4、国际市场需求 随着国内铁路车轮的制造水平不断提高,近年来,国外公司加大了从中国采 购车轮车轴的数量. 美洲等 AAR 标准覆盖的地区每年从中国采购车轮约

6 万片, 车轴 6~8 万根;

欧洲市场采购约

6 万片车轮,3 万根车轴;

印度及东南亚市场年 需车轮

8 万片以上,其它市场年需车轮

4 万片左右,车轴

2 万根.

(二)目前国产轮轴的制造水平有待提高 铁路车轮、车轴不但要在型式尺寸上达到相关的技术标准,制造工艺也必须 具有很高的水平. 货运列车的运载负荷从过去开行的 2,000 吨/列, 已发展到今天 的8,000~10,000 吨/列.今后新装货车车辆,其轴荷都将由现在的