PDF《总目 143-政府总部：公务员事务局》

1 (1.1%) 纲领

2 (54.2%) 纲领

3 (21.0%) 纲领

4 (23.7%) 各纲领的拨款分配情况 (二零一九至二零年度) 纲领

1 (4) 纲领

2 (347) 纲领

3 (183) 纲领

4 (134) 各纲领的员工人数 (截至二零二零年三月三十一日止)

617 625

630 643

668 590

600 610

620 630

640 650

660 670

680 二零一六 二零一七 二零一八 二零一九 二零二零 职位数目年度 修订 预算 预算 实际 预算 编制的变动 (截至三月三十一日止)

0 总目143-政府总部:公务员事务局分目 (编号)

2 0

1 7 C

1 8 实际开支2018C19核准预算2018C19修订预算2019C20预算 $ '

0 0

0 $ '

0 0

0 $ '

0 0

0 $ '

0 0

0 经营帐目 经常开支000运作开支

5 8

9 ,

3 1

8 6

5 2 ,

8 4

6 6

3 0 ,

3 2

7 7

3 3 ,

7 7

8 经常开支总额

5 8

9 ,

3 1

8 6

5 2 ,

8 4

6 6

3 0 ,

3 2

7 7

3 3 ,

7 7

8 经营帐目总额

5 8

9 ,

3 1

8 6

5 2 ,

8 4

6 6

3 0 ,

3 2

7 7

3 3 ,

7 7

8 开支总额

5 8

9 ,

3 1

8 6

5 2 ,

8 4

6 6

3 0 ,

3 2

7 7

3 3 ,

7 7

8 总目143-政府总部:公务员事务局按分目列出的开支详情 二零一九至二零年度公务员事务局所需的薪金及开支预算为733,778,000元,较二零一八至一九年度的修订预算增加103,451,000元,而较二零一七至一八年度的实际开支增加144,460,000元.经营帐目经常开支2在分目000运作开支项下的拨款733,778,000元,用以支付公务员事务局的薪金、津贴及其他运作开支.拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加103,451,000元(16.4%),主要由於在二零一九至二零年度净增加25个职位,以及预计培训和部门开支会有所增加.3截至二零一九年三月三十一日止,公务员事务局的人手编制有643个常额职位.预期在二零一九至二零年度会净增加25个职位.在某些限制下,管制人员可按获授权力,在二零一九至二零年度开设或删减非首长级职位,但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过459,019,000元.4在分目000运作开支项下的财政拨款分析如下:2017C18(实际)($'

000)2018C19(原来预算)($'

000)2018C19(修订预算)($'

000)2019C20(预算)($'

000)个人薪酬―薪金

4 4

4 ,

7 2

2 4

7 6 ,

5 9

9 4

6 6 ,

1 1

0 4

8 9 ,

6 3

5 ― 津贴

7 ,

0 4

0 7 ,

7 0

2 9 ,

8 0

8 1

0 ,

0 1

0 ― 工作相关津贴

1 1

1 1 与员工有关连的开支―强制性公积金供款

6 1

4 6

9 6

6 9

6 1 ,

0 1

0 ― 公务员公积金供款

1 2 ,

7 9

3 1

5 ,

0 1

8 1

6 ,

4 1

7 2

1 ,

1 7

6 部门开支―训练费用

7 6 ,

6 3

8 8

2 ,

3 9

0 7

9 ,

8 4

1 9

2 ,

8 6

4 ― 一般部门开支

4 7 ,

5 1

0 7

0 ,

4 4

0 5

7 ,

4 5

4 1

1 9 ,

0 8

2

5 8

9 ,

3 1

8 6

5 2 ,

8 4

6 6

3 0 ,

3 2

7 7

3 3 ,

7 7 8 ........