PDF《浙江银轮机械股份有限公司》

编辑： xiaoshou 2018-02-22

5、 对控制的监督 公司定期对各项内部控制进行评价, 同时一方面建立各种机制使相关人员在履 行正常岗位职责时, 就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据;

另一 方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题. 公司管理层高 度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议, 并采取各种措施及时 纠正控制运行中产生的偏差.

(二) 公司主要内部控制的执行情况: 公司主要内部控制的执行情况如下:

1、货币资金的........

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