PDF《山西焦化股份有限公司》

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景 我国是焦炭及相关化工产品的生产和消费大国,焦化产品广泛用于冶金、化工、能源、医药和军工等行业,对国民经济发展具有重要意义.经过几十年的发 展,我国焦化产业取得了长足的进步.国家统计局数据显示,从2004年到2010年, 我国焦炭总产量由2.0亿吨持续增加到约3.9亿吨,发展速度较快.但与此同时,我 国焦化行业也存在很多问题,主要表现在几个方面:一是生产集中度低,焦炭产 能的分布分散,企业规模普遍偏小,技术和管理水平总体落后,市场竞争激烈;

另二是产业链不完整,炼焦产生的附属化工产品回收利用不足,深加工能力弱, 整体资源利用率过低;

三是多数中小焦化企业环保投入不足,生产环境污染和资 源浪费较为严重. 近年来,国家和地方各级政府坚持 总量控制、调整结构、节约能(资)源、 保护环境、合理布局 的可持续发展原则,加大对焦化行业的调整力度,采取各 项措施推进焦化行业产业结构优化升级,规范市场竞争秩序.2009年1月1日,工 业和信息化部新修订的《焦化行业准入条件》开始实施.作为中国第一产焦大省, 为了调整产业结构,振兴焦化行业,促进行业健康发展,山西省也陆续出台了《山 西省焦化产业调整和振兴规划》、《山西省人民政府批转省发展改革委等部门关 于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的实施意见的通知》、 《山 西省焦化行业兼并重组指导意见》等产业政策. 根据山西省规划,在 十二五 期间全省不再新增焦炭产能,并且在2015年 之前,还将淘汰落后焦化产能6,000万吨,最终保留骨干焦化企业60家,总产能控 制在1.2亿吨.通过淘汰落后工艺、装置置换出来的焦炭产能将向重点发展的焦化 企业集中,全省将积极推进大集团、大企业战略,促进原料、运输、资金等资源 向龙头企业、优势企业、重点调产项目集中,培育千万吨以上焦炭控制力的焦化 集团.同时,将围绕 煤焦化联合 的主线大力推进化工产品回收及深加工,提 高资源综合利用水平,加大对煤气的综合利用,加快推进焦化产业的集约化发展. 在焦化行业深度整合、兼并重组、淘汰落后产能的大背景下,数量占80%以上 的中小独立焦化企业将由于企业规模小、无力支付环保设备资金,生产工艺、技 术和装备落后,环保不达标等原因逐渐被市场淘汰或者被优势企业所整合.未来 焦化行业将由接近于完全竞争逐步向少数大型企业间有序竞争的良性发展格局过 渡. 山西焦化股份有限公司是山西省焦化行业龙头企业,也是唯一被列入国家首 批发展循环经济试点单位的焦化行业企业.公司现有焦炭产能360万吨,并且拥有 国内相对完整的 焦炭-化工 产业链,包括目前国内单体规模最大的30万吨/年煤 焦油加工装置、20万吨/年甲醇生产装置、10万吨/年粗苯精制装置、8万吨/年合成 氨、13万吨/年尿素生产装置等,可回收并提取加工的化工产品达60多种.近年来, 公司积极落实国家和地方的相关调控政策,不断优化自身的产能结构和产业链布 局,提升技术水平,始终在激烈的市场竞争中保持着行业龙头的地位.未来随着 国家宏观调控的加强、焦化行业结构调整的深入和焦化产品市场环境的逐步改善, 公司规模较大、产业配套较完整、生产技术水平较高的竞争优势将更为突出. 十二五 期间,公司将按照国家和地方政府的相关规划,一方面积极参与 山西省焦化行业整合,在提升技术水平的前提下,不断扩大自身生产规模,优化 产能结构,继续保持行业龙头地位;